老師好，我剛接手一家勞務(wù)公司的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)項目A的勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至B項目主營業(yè)務(wù)成本里面去了，我把紅沖了，但現(xiàn)在項目B的主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)80多萬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？這個軟件可以查出各項目的主營業(yè)務(wù)成本。
查查看，是哪一筆B的項目轉(zhuǎn)出多了呢?；蛘叱杀居浬倭?。
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老師好，我剛接一家勞務(wù)公司的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)勞務(wù)成本A結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本B里，我把原來的分錄紅沖，重新結(jié)轉(zhuǎn)了，但是這樣主營業(yè)務(wù)城本B變成負數(shù)80萬，總成本沒變，我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？再從B勞務(wù)成本里結(jié)轉(zhuǎn)一些過去嗎？這樣利潤虧損不就大了嗎？
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老師好，我剛接手一家勞務(wù)公司的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)項目A的勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至B項目主營業(yè)務(wù)成本里面去了，我把紅沖了，但現(xiàn)在項目B的主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)80多萬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？這個軟件可以查出各項目的主營業(yè)務(wù)成本。
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老師，我們公司在發(fā)生支出的時候還沒有簽合同，所以費用記在了項目上，主營業(yè)務(wù)成本-項目成本，這個月合同簽回來了，但是主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目，每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了，我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項目成本的金額轉(zhuǎn)到合同成本里？
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老師您好，我們是一家小規(guī)模的建筑公司，在2022年1到6月，合計計提了26萬的人工成本。會計分錄如下 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時候，我沖回了這筆分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本（紅字） 貸:應(yīng)付賬款（紅字） 9月份發(fā)生材料成本192775.5元，結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了，主營業(yè)務(wù)成本的負數(shù)余額，請問該怎么處理呢？
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老師我們有一個異地a項目本月沒有收入但是已經(jīng)支出了成本20萬 掛到a 工程結(jié)算-20的 ， 但是我的B項目收入有120萬 成本60萬，我都對應(yīng)把B項目工程結(jié)算120結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入120，合同結(jié)算60萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本60 本月季報的時間120-60-5（費用）=55，利潤有點大，我可以把a項目雖然沒有收入，但是我把成本結(jié)轉(zhuǎn)過去嘛、抵減一部分利潤，少交稅。
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開了發(fā)票還沒有提供服務(wù)，怎么確認收入啊，
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老師，現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊，如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù)，開了發(fā)票了，這種情況要等提供服務(wù)再確認收入嗎？這樣增值稅和所得稅收入不一致，會引起預(yù)警
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查出來了，有收入沒成本，有成本的沒有收入又結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
除了反結(jié)賬，還有別的辦法修改沒有
您好，直接做調(diào)整分錄，調(diào)整成正確的就可以。
老師，怎么調(diào)呀？比如錯誤的分錄是，借，主營業(yè)務(wù)成本B，貸勞務(wù)成本A，我把紅沖，做，借主營業(yè)務(wù)成本B負數(shù)，貸，勞務(wù)成本A負數(shù)，然后呢，本來B勞務(wù)就沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)，他的主營業(yè)務(wù)成本不就負數(shù)了嗎，還有本年利潤，我怎么調(diào)呢？麻煩老師告知分錄怎么做。非常感謝
勞務(wù)成本是不是錯了?。渴遣皇菓?yīng)該是A記錄成了B。要不怎么會有收入沒有成本呢
勞務(wù)，沒有人工成本。老師，以前的錯賬太亂了，我實在調(diào)不了，我不管以前的，做好以后的可以嗎？
嗯，找個時間節(jié)點，處理好以后得業(yè)務(wù)就可以了。
從您說的來分析，就是收入跟成本不匹配
12月接的賬，做好以后的，謝謝老師。
不用客氣，祝您工作愉快。
哎，前任沒有成本起碼暫估下呀，人員工資，都沒有進行個稅申報。
是啊，接爛尾賬真是挺難處理的。 祝您工作愉快。