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你好，扣除項(xiàng)合計(jì)3000%2B1000%2B2000%2B5000=11000 工資薪金1月預(yù)繳個(gè)稅（12000-11000）*0.03=30 工資薪金2月預(yù)繳個(gè)稅（12000*2-11000*2）*0.03-30=60-30=30 工資薪金3月預(yù)繳個(gè)稅（12000*3-11000*3）*0.03-60=90-60=30 工資薪金4月預(yù)繳個(gè)稅（12000*4-11000*4）*0.03-90=120-90=30 工資薪金5月預(yù)繳個(gè)稅（12000*5-11000*5）*0.03-120=150-120=30 工資薪金6月預(yù)繳個(gè)稅（12000*6-11000*6）*0.03-150=180-150=30 工資薪金7月預(yù)繳個(gè)稅（12000*7-11000*7）*0.03-180=210-180=30 工資薪金8月預(yù)繳個(gè)稅（12000*8-11000*8）*0.03-210=240-210=30 工資薪金9月預(yù)繳個(gè)稅（12000*9-11000*9）*0.03-240=270-240=30 工資薪金10月預(yù)繳個(gè)稅（12000*10-11000*10）*0.03-270=300-270=30 工資薪金11月預(yù)繳個(gè)稅（12000*11-11000*11）*0.03-300=330-300=30 工資薪金12月預(yù)繳個(gè)稅（12000*12-11000*12）*0.03-330=360-330=30 稿酬預(yù)交個(gè)稅20000*0.8*0.7*0.2=2240 勞務(wù)報(bào)酬預(yù)交個(gè)稅30000*0.8*0.3-2000=5200

2022-01-05

快賬用戶7774 追問 2022-01-05 11:06

老師有詳細(xì)過程嗎

快賬用戶7774 追問 2022-01-05 11:12

你好老師

齊紅老師解答 2022-01-05 11:13

第二步進(jìn)行納稅調(diào)整1、投資收益里國(guó)債利息4萬免稅調(diào)減4萬，2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)允許扣除實(shí)際50*60％=30最高5600*0.5%=28孰低，允許扣除28萬，調(diào)增2萬，3、廣告費(fèi)允許扣限額5600*15％＝840萬實(shí)際620萬不需調(diào)整4、營(yíng)業(yè)外支出行政罰款30萬不允許稅前扣除調(diào)增30萬。本年度應(yīng)納稅額所得額＝1971-4+2+30=1999萬本年度應(yīng)納所得稅＝499.75萬

快賬用戶7774 追問 2022-01-05 11:14

老師能用計(jì)算方式嗎

這樣看不太懂

齊紅老師解答 2022-01-05 14:58

同學(xué)你好！這樣能看懂了嗎？