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請問老師這道納稅實務題怎么解答，謝謝老師

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2022-01-05 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-05 11:25

你好，扣除項合計3000%2B1000%2B2000%2B5000=11000 工資薪金1月預繳個稅（12000-11000）*0.03=30 工資薪金2月預繳個稅（12000*2-11000*2）*0.03-30=60-30=30 工資薪金3月預繳個稅（12000*3-11000*3）*0.03-60=90-60=30 工資薪金4月預繳個稅（12000*4-11000*4）*0.03-90=120-90=30 工資薪金5月預繳個稅（12000*5-11000*5）*0.03-120=150-120=30 工資薪金6月預繳個稅（12000*6-11000*6）*0.03-150=180-150=30 工資薪金7月預繳個稅（12000*7-11000*7）*0.03-180=210-180=30 工資薪金8月預繳個稅（12000*8-11000*8）*0.03-210=240-210=30 工資薪金9月預繳個稅（12000*9-11000*9）*0.03-240=270-240=30 工資薪金10月預繳個稅（12000*10-11000*10）*0.03-270=300-270=30 工資薪金11月預繳個稅（12000*11-11000*11）*0.03-300=330-300=30 工資薪金12月預繳個稅（12000*12-11000*12）*0.03-330=360-330=30 稿酬預交個稅20000*0.8*0.7*0.2=2240 勞務報酬預交個稅30000*0.8*0.3-2000=5200

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-05 11:27

匯算清繳應交個稅（12000*12%2b20000*0.8*0.7%2b30000*0.8-11000*12）*0.1-2520=2200

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你好，扣除項合計3000%2B1000%2B2000%2B5000=11000 工資薪金1月預繳個稅（12000-11000）*0.03=30 工資薪金2月預繳個稅（12000*2-11000*2）*0.03-30=60-30=30 工資薪金3月預繳個稅（12000*3-11000*3）*0.03-60=90-60=30 工資薪金4月預繳個稅（12000*4-11000*4）*0.03-90=120-90=30 工資薪金5月預繳個稅（12000*5-11000*5）*0.03-120=150-120=30 工資薪金6月預繳個稅（12000*6-11000*6）*0.03-150=180-150=30 工資薪金7月預繳個稅（12000*7-11000*7）*0.03-180=210-180=30 工資薪金8月預繳個稅（12000*8-11000*8）*0.03-210=240-210=30 工資薪金9月預繳個稅（12000*9-11000*9）*0.03-240=270-240=30 工資薪金10月預繳個稅（12000*10-11000*10）*0.03-270=300-270=30 工資薪金11月預繳個稅（12000*11-11000*11）*0.03-300=330-300=30 工資薪金12月預繳個稅（12000*12-11000*12）*0.03-330=360-330=30 稿酬預交個稅20000*0.8*0.7*0.2=2240 勞務報酬預交個稅30000*0.8*0.3-2000=5200
2022-01-05
同學你好！具體哪項有疑問的？
2021-11-11
你好同學，稍等回復您
2022-12-27
12年應確認總的遞延所得稅負債為300*0.25=75，因上期余額為50，所以本期應確認25，遞延所得稅收益應為-25
2023-02-15
1代扣代繳消費稅的計算是 （100*80%+5）/（1-5%）*5%=4.47
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