公司12月預付了一筆錢給員工用來購買禮品，錢已經(jīng)支付了但是發(fā)票未收到，這個分錄可以做 借：預付賬款-某員工 貸：銀行存款？ 另外如果這樣做分錄的話這比費用是屬于12月的還是收到發(fā)票當月的？
您好 借：其他應付款 貸：銀行存款 請問禮品收到了嗎
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老師，比如11月的工資11月發(fā)放是不是就可以做 借管理費用工資 貸:銀行存款， 如果11月的工資12月發(fā)放，但是11月有預支， 預支分錄，借應付職工薪酬 貸銀行存款， 然后再計提，12月放放工資就減去已經(jīng)發(fā)的是這樣不
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公司12月預付了一筆錢給員工用來購買禮品，錢已經(jīng)支付了但是發(fā)票未收到，這個分錄可以做 借：預付賬款-某員工 貸：銀行存款？ 另外如果這樣做分錄的話這比費用是屬于12月的還是收到發(fā)票當月的？
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老師您好，公司本月已經(jīng)付款，做的借預付賬款貸銀行存款，但是本月不會收到發(fā)票了，這筆支出是公司的費用，我想把這筆費用放在本月做預提費用付出的金額和取得的發(fā)票金額一致，做借費用貸預付，下月取得發(fā)票直接放在本月憑證后面行嗎？我該怎樣做合適，怎樣做分錄？
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2020年公司采購一批自用電腦一體機，預付了21600元，在2020年12月收到發(fā)票，但是忘記沖預付，直到2022年現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，該怎么補錄這筆沖的預付賬款？當時的分錄：借：預付賬款貸：銀行存款
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老師，這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
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禮品12月就已經(jīng)收到了
那禮品應該暫估入賬的 算12月份的費用
如果1月份收到發(fā)票，再做分錄：借 管理費用-福利費 貸：其他應付款？
12月份收到禮品 借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：其他應付款-暫估 1月份收到發(fā)票 借：其他應付款-暫估 貸：其他應付款
老師不是很明白這個意思，是公司預付給員工錢的時候做分錄 借：其他應付款 貸：銀行存款 12月份收到禮品 借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：其他應付款-暫估 1月份收到發(fā)票 借：其他應付款-暫估 貸：其他應付款 這樣對嗎？
是的 就是這樣的次序
另外為什么是借管理費用，貸應付職工薪酬？福利費都需要轉入職工薪酬嗎？
福利費都應該通過應付職工薪酬科目計提
12月份支付賬款和收到禮品可以做在一張分錄上嗎
12月份支付賬款和收到禮品可以做在一張分錄上