早前暫估入庫(kù)一批車輛，收到發(fā)票后做了沖暫估。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額有誤開(kāi)具紅字信息表，對(duì)方重新給開(kāi)了一張對(duì)的和紅沖的發(fā)票過(guò)來(lái)?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？你做的是固定資產(chǎn)還是哪一個(gè)？
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采購(gòu)的商品做了暫估入庫(kù)，過(guò)了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票，沖了暫估，同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回，我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)，做了紅字申請(qǐng)，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01，當(dāng)月沒(méi)發(fā)現(xiàn)，7月對(duì)方無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票，然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開(kāi)具了紅字發(fā)票，相當(dāng)于一張發(fā)票開(kāi)出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01，那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄，關(guān)于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發(fā)票，而且重新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
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老師，我收到2張重復(fù)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)紅沖一張了，我是購(gòu)買方，我已經(jīng)勾選認(rèn)證了，現(xiàn)在已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)紅字信息表了，對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票給我了。圖1原來(lái)的分錄，圖2沖的分錄，沖的分錄我寫(xiě)2個(gè)，應(yīng)該選哪個(gè)
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早前暫估入庫(kù)一批車輛，收到發(fā)票后做了沖暫估?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額有誤開(kāi)具紅字信息表，對(duì)方重新給開(kāi)了一張對(duì)的和紅沖的發(fā)票過(guò)來(lái)。現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
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老師，去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫(kù)一次計(jì)入成本，現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，暫估入庫(kù)沖回后入庫(kù)的周轉(zhuǎn)材料變少了，要怎么紅沖成，分錄怎么做
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老師，我們?cè)葧汗酪慌嚕缓笫盏搅税l(fā)票沖了暫估，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了要紅沖一部分，紅沖的賬務(wù)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄，原先記借：應(yīng)付賬款，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：其他應(yīng)收款
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撿到的錢需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
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老師，我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬，沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，自己做表格需要做哪些
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老師請(qǐng)問(wèn)下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
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老師，這是我們同事出差的高速發(fā)票，但是上面沒(méi)有稅額，我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票，這個(gè)是在哪里查詢呢，這個(gè)是怎么回事呢。
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老師我們是汽車公司，但是我們買了車子，，這個(gè)是屬于固定資產(chǎn)，自己用的，，老師資產(chǎn)類別是什么？
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你好老師，自然人給我公司干活開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票，開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅，我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎？
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老師我給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了394元，但對(duì)方公司開(kāi)的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，之前2024年12月的時(shí)候成本沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)抵稅，匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅??？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，勞務(wù)公司開(kāi)的服務(wù)費(fèi)，記賬入什么科目
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我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查，2022年2023年，這兩年要補(bǔ)無(wú)票收入，補(bǔ)了20多萬(wàn)增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬，并且賬已經(jīng)打印出來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)我要怎么做2024年的賬呢？
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收到發(fā)票沖暫估的時(shí)候借：應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款，庫(kù)存商品 借:成本 貸:庫(kù)存商品
現(xiàn)在這張發(fā)票沖紅了
應(yīng)該怎么往下做
借應(yīng)付賬款 貸，庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 然后再做一個(gè)借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)付賬款。
現(xiàn)在收到的發(fā)票金額是比之前那張少的，在不動(dòng)庫(kù)存商品的情況下，也是這么做嗎
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 做這個(gè)差額
好的謝謝老師
不用客氣 元旦快樂(lè)
元旦快樂(lè)～
元旦快樂(lè) 非常感謝