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請問老師,2021年老板12月的工資在11月份計提了,但是12月份,沒有發(fā)放,這樣如何做賬呢?

2022-01-01 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-01 18:04

以后支付嗎 以后支付掛著就可以 以后支付了借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

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以后支付嗎 以后支付掛著就可以 以后支付了借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2022-01-01
你好,沒發(fā)放不用做,可以補(bǔ)做發(fā)工資分錄的
2022-01-07
同學(xué)你好,在1月份計提一下,然后發(fā)放即可。
2021-02-19
您好 計提工會經(jīng)費(fèi)是用11月份的應(yīng)發(fā)工資數(shù)計提
2020-12-07
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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