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6.2019年某企業(yè)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)應(yīng)納稅所得額為800萬(wàn)元，適用企業(yè)所得稅稅率為25%。假定同年其在A.B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，所得分別為30萬(wàn)元、40萬(wàn)元，適用稅率分別為24%、25%。要求:(1)計(jì)算某企業(yè)境內(nèi)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅;(3分(2)計(jì)算A國(guó)抵免限額，補(bǔ)繳稅款金額;(3分)(3)計(jì)算B國(guó)抵免限額，補(bǔ)繳稅款金額;(3分)(4)該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。(1分)

2022-01-01 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-01 16:30

1，800×25% 2，30÷（1-24%）×25% 3，40÷（1-25%）×28% 4，前面123相加處理，同學(xué)

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1，800×25% 2，30÷（1-24%）×25% 3，40÷（1-25%）×28% 4，前面123相加處理，同學(xué)
2022-01-01
您好，計(jì)算過(guò)程如下 1.境內(nèi)所得稅=800*0.25=200 2.抵免限額=30*0.25=7.5 補(bǔ)繳稅款7.5-30*0.24=0.3萬(wàn)元 3.抵免限額=40*0.25=10不補(bǔ)繳稅率 4.我國(guó)應(yīng)繳納所得稅額=200+0.3=200.3
2021-12-22
你好，同學(xué)，這題打字需要點(diǎn)時(shí)間，稍等
2021-12-21
你好1. 800*0.25=200萬(wàn)元 2、對(duì)于在A國(guó)取得的應(yīng)納稅所得額，A國(guó)的稅率是24%，抵免限額30*0.24=7.2 回國(guó)后，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅是：30*25%-7.2=7.5-7.2=0.3萬(wàn)元。 3.對(duì)于在B取得的應(yīng)納稅所得額，B國(guó)的稅率是25%，回國(guó)后，由于國(guó)內(nèi)的企業(yè)所得稅稅率是25%。不需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。抵免限額40*0.25=10 三、計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額：800*25%+30*0.25-7.2+40*0.25-10=200.3
2021-12-20
您好，計(jì)算過(guò)程如下 1.境內(nèi)所得稅=800*0.25=200 2.抵免限額=30*0.25=7.5 補(bǔ)繳稅款7.5-30*0.24=0.3萬(wàn)元 3.抵免限額=40*0.25=10不補(bǔ)繳稅率 4.我國(guó)應(yīng)繳納所得稅額=200+0.3=200.3
2021-12-22
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