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買一贈一稅務(wù)處理，增值稅和企業(yè)所得稅的依據(jù)是不是不一致？如果買電腦1000塊，送鼠標10塊。會計和稅務(wù)從所得稅和增值稅角度怎么處理

2021-12-31 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-31 15:41

買一贈一，增值稅按各自的公允價值計算繳納增值稅，企業(yè)所得稅按實際收款分攤各自的收入

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快賬用戶9664 追問 2021-12-31 15:43

那如果增值稅按1000分攤到電腦和鼠標，然后計算增值稅，這樣可以嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-31 15:45

電腦。鼠標市場價計算分別增值稅，

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買一贈一，增值稅按各自的公允價值計算繳納增值稅，企業(yè)所得稅按實際收款分攤各自的收入
2021-12-31
您好，增值稅視同銷售，企業(yè)所得稅按實際出售的金額入賬，企業(yè)所得稅不用做賬務(wù)處理，
2024-07-13
您好! 送的又不是其他的產(chǎn)品，是同一件產(chǎn)品，算所得稅也好，增值稅也好，用的都是同中產(chǎn)品在當期的售價就行了啊。
2021-05-18
您好，借庫存商品，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。進項稅認證抵扣，捐贈，借營業(yè)外支出，貸庫存商品，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。因為外購，計提增值稅，不再考慮視同銷售
2021-05-08
您好！增值稅的贈送視同銷售按公允價值計算銷項稅，所以是2瓶，所得稅是實際取得收入，就收到10元錢，相當于每瓶5元，表面看起來只算了一瓶的所得稅
2023-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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