老師，你好！請(qǐng)問(wèn)可供分配的利潤(rùn)是指企業(yè)當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)+年初未分配利潤(rùn)+其他轉(zhuǎn)入，這里的年初未分配利潤(rùn)如果是10萬(wàn)元和今年凈利潤(rùn)50萬(wàn)元加在一起來(lái)計(jì)提盈余公積10%，也就是6萬(wàn)元嗎？去年不是已經(jīng)提取完剩下來(lái)10萬(wàn)元嗎？還要加在今年再計(jì)提一次嗎？其他轉(zhuǎn)入是指什么呢？

老師你好，我想問(wèn)一下如果公司以前有利潤(rùn)，都沒有計(jì)提公益金，現(xiàn)在想要計(jì)提，能否在現(xiàn)在的未分配利潤(rùn)基礎(chǔ)上計(jì)提呢？未分配利潤(rùn)總額是900萬(wàn)，今年本年利潤(rùn)是35萬(wàn)，能否按935萬(wàn)計(jì)提呢？

老師你好，問(wèn)一下賬面上掛了以前年度計(jì)提的法定盈余公積，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？以前做的 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 210652.9 貸：盈余公積-法定盈余公積 210652.9 我現(xiàn)在能否這樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 210652.9 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積210652.9

2021年底，股東要分錢、內(nèi)賬處理、無(wú)需提取盈余公積之類的、目前看賬上有70萬(wàn)，股份們要把60萬(wàn)給分了，我做的是計(jì)提利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)，支付時(shí)，借應(yīng)付利潤(rùn)，貸現(xiàn)金，現(xiàn)在年結(jié)的時(shí)候是不是要借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸，利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)啊、本年利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)

老師，公司2018年成立，到2022年底購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)7000多萬(wàn)，之前會(huì)計(jì)一直沒提折舊，我現(xiàn)在補(bǔ)提折舊，2023年折舊直接計(jì)入管理費(fèi)用，2022年前的只能計(jì)入未分配利潤(rùn)，大約有2500萬(wàn)，大部分沒有發(fā)票，這么計(jì)提完2023年未分配利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)2300萬(wàn)，而2023年期初未分配利潤(rùn)是1100萬(wàn)，然后我怎么處理？