返利沖抵貨款，購買方開具服務費的專票給銷售方，銷售方怎么做賬沖抵這個應收賬款
借管理費用貸應收賬款。
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對方以房屋做貨款且開具專票抵債沖我的應收賬款，我做為購進方怎么做分錄
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老師，您好！請問銷售返利抵貨款的賬務怎么處理，我公司是給返利給對方公司，對方直接拿返利抵貨款
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返利沖抵貨款，購買方開具服務費的專票給銷售方，銷售方怎么做賬沖抵這個應收賬款
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供貨方為什么要給購貨方返利，比如說供貨方從購貨方得到銷售款100元，供貨方再返利給購貨方10元，相當于供貨方只得到了90元是嗎，對于購貨方商場來說得到的10元，根據(jù)供貨方開具的紅字發(fā)票，就紅沖進項嗎，供貨方就直接沖收入，沖銷項嗎，萬一之前開進來的100元已做抵扣了呢，就不能紅沖了是嗎。第二種購貨方開普通發(fā)票10元，那10元來說，怎么做賬，供貨方就是作為銷售費用嗎
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關于銷售返利：銷售訂單金額為2000，需要給供應商開具發(fā)票金額為2000，返利給服務個人200，這個200應該怎么做賬呢，業(yè)務員為對方公司的員工 開具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營業(yè)務收入 1770 應交稅費-銷售稅額 230 返利給個人 借方 銷售費用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200
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借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸應收賬款。
如果你是一般納稅人，按照第二個來。
這個服務費的專票可以做進項勾選抵扣嗎？
是一般納稅人
對方給你開的是什么服務的？
現(xiàn)代服務*服務費6%
發(fā)票的貨物名稱寫著是現(xiàn)代服務*服務費6%
你好，可以的，可以抵扣。
像這種返利，是開紅字發(fā)票給客戶好些，還是開這種服務費發(fā)票給我們好些
你好，作為銷售方來說，應該開紅字發(fā)票比較合適。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。