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Q

您好！老師麻煩問一下我各個項目部因為沒有自己的食堂管理人員在外面小飯店里吃飯一頓飯10-20元這個沒有發(fā)票我怎么做賬、這個事情怎么處理好

2021-12-30 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-30 09:16

你好 ； 對方可以開給你的。 他們是個體戶要開票的 。 你如果要不到發(fā)票 就只能做福利費 ；到時匯算調(diào)整了

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快賬用戶8539 追問 2021-12-30 09:22

老師項目在外地的可以按照出差補助做、 在注冊地的要不到發(fā)票的直接進福利費在匯算調(diào)增嗎？問題是我們公司現(xiàn)在沒有發(fā)票一律不給報銷

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齊紅老師 解答 2021-12-30 09:25

你好? 要調(diào)整的 處理的 。? ? ?那 你們就 最好找對方餐館給你開。 他們都可以去開的?

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快賬用戶8539 追問 2021-12-30 09:26

這個可以按照一天多少錢補發(fā)在工資里可以嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-30 09:30

?你好；? 你做餐補的話? 就得看你 差旅費報銷制度了 。 這個要看你們自己? 制度來

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快賬用戶8539 追問 2021-12-30 09:33

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-30 09:36

?沒事的；希望能幫到你??

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你好 ； 對方可以開給你的。 他們是個體戶要開票的 。 你如果要不到發(fā)票 就只能做福利費 ；到時匯算調(diào)整了
2021-12-30
?你好? ?你們自己員工 多少人? 每個人應(yīng)該有標準的 。 這個食堂總的 餐費金額 除以人數(shù)? 在計算每個人? 的餐費標準? ? ? ? 計算每個公司應(yīng)該承擔多少來做賬的??
2020-11-27
你好，按照圖片上面的解決方法是需要將每月你們在食堂花銷的飯錢計提出來作為工資，也就是說你們需要把這部分提現(xiàn)為工資并申報個稅，然后這部分花銷的飯錢并不直接發(fā)放到你們卡上，而是撥付給食堂使用，這樣食堂購買任何食材等也不需要發(fā)票和收據(jù)了
2022-04-04
同學你好 計入營業(yè)外支出也可以
2022-12-05
您好，付食堂錢時 借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2023-06-30
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