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這個(gè)視同銷售進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出

2021-12-30

你好，買東西送給客戶與送給員工，計(jì)入福利費(fèi)，不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的，國家稅務(wù)總局所得稅司巡視員盧云在國家稅務(wù)總局網(wǎng)站接受在線提問：根據(jù)個(gè)人所得稅法的規(guī)定原則，對于發(fā)給個(gè)人的福利，不論是現(xiàn)金還是實(shí)物，均應(yīng)繳納個(gè)人所得稅。但目前對于集體享受的、不可分割的、非現(xiàn)金方式的福利，原則上不征收個(gè)人所得稅

2021-12-30

你好！看單價(jià)，一般超過800元就要代扣代繳個(gè)人所得稅

2021-12-30

您好，外購的產(chǎn)品贈送給員工做福利費(fèi)，如果人人有份需要幫他們代交個(gè)人所得稅，如果是部分員工的，不需要代交個(gè)人所得稅。

2021-12-30

一、對于客戶而言，屬于偶然所得，你不可能一直免費(fèi)贈送。二、你不是贈送給客戶，贈送給公司，公司計(jì)入營業(yè)外收入，需要交企業(yè)所得稅，也就是說，始終是需要交所得稅，所得稅是包括個(gè)人所得稅，以及企業(yè)所得稅的，是個(gè)人就是交個(gè)人所得稅，是企業(yè)就是交企業(yè)所得稅了。

2021-08-14

快賬用戶7350 追問 2021-12-30 08:20

外購的用于員工福利要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？

齊紅老師解答 2021-12-30 08:23

對，如果用于員工福利的話，是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

快賬用戶7350 追問 2021-12-30 08:29

我覺得業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于個(gè)人消費(fèi)增值稅是不能抵扣的呀

齊紅老師解答 2021-12-30 08:30

對呀，不能抵扣，所以你要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀。

快賬用戶7350 追問 2021-12-30 08:34

可是老師前面說不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，老師你看看前面

齊紅老師解答 2021-12-30 08:36

贈送客戶是不需要的和集體福利是不一樣的。

快賬用戶7350 追問 2021-12-30 08:40

總之就是進(jìn)項(xiàng)不能用是么？

齊紅老師解答 2021-12-30 08:40

對你用在福利了肯定是不能用。

快賬用戶7350 追問 2021-12-30 09:20

1.贈送客戶做業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我們也要按銷項(xiàng)繳納增值稅，而且買進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，分錄：借：庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款借：銷售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品2贈送給員工做福利費(fèi)只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄：借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

有錯(cuò)的地方麻煩老師糾正一下，

齊紅老師解答 2021-12-30 09:21

你這個(gè)會計(jì)分錄我看著應(yīng)該是沒有問題的。

快賬用戶7350 追問 2021-12-30 09:25

關(guān)于這方面，有什么稅收籌劃的方式嗎？

齊紅老師解答 2021-12-30 09:27

抱歉，對于籌劃這方面我不是很擅長，你要想了解籌劃的話，您要不然可以問問其他老師。

快賬用戶7350 追問 2021-12-30 09:48

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2021-12-30 09:48

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，謝謝你。