您好!一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,購買方可憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證; 如果丟失前未認(rèn)證的,購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符的可憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤?不過具體操作建議先咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
#提問# 老師,我們公司給客戶開出的專票兩張,由于客戶不能用我們公司就作廢了,但是在運(yùn)輸過程中工作人員把第二聯(lián)和第三聯(lián)弄遺失了,請(qǐng)問要怎么處理?
老師你好,我們家之前是一個(gè)小規(guī)模,開了幾百萬元1個(gè)點(diǎn)專票,因?yàn)殚_票信息不小心填錯(cuò)了,客戶現(xiàn)在要求我們重開,但是我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人了,重開的話也開不出1個(gè)點(diǎn)了,開出來的服務(wù)費(fèi)只能是6個(gè)點(diǎn)。請(qǐng)問我們家現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師您好,上月開出的專票客戶不慎遺失,而公司也不小心把存根聯(lián)遺失了,現(xiàn)在客戶需要這個(gè)票該怎么辦呢?
老師您好,對(duì)方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟兀?/p>
是不是只要跟工地掛鉤的勞務(wù),都不能開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
國際稅收到計(jì)算題,為什么在國外已經(jīng)交了所得稅還要再預(yù)提所得稅
會(huì)計(jì)學(xué)堂在哪里下載出貨單
老師,請(qǐng)問建筑企業(yè)掛靠方通過什么戶把掛靠費(fèi)給被掛靠方?
簽證費(fèi)開票的稅收分類應(yīng)該是?
老師您好,有一個(gè)公司一年多沒有申報(bào)稅,現(xiàn)在想讓申報(bào)需要怎樣辦理
請(qǐng)問下公司要注銷,賬面上有庫存材料和商品,可以降價(jià)分配給股東嗎?但不收款,視同銷售收入嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)取得港雜費(fèi)發(fā)票 是免稅還是6%稅率的呢?
老師,公司三個(gè)月沒發(fā)工資了,我是財(cái)務(wù),目前賬上也沒錢,我該怎么保障自己和員工的工資呢?怎么做啊
老師麻煩指導(dǎo)一下 我這個(gè)外銷發(fā)票根據(jù)什么金額開呀
好的,謝謝老師
高興幫到你,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝!