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高財問題解答謝謝老師解答

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2021-12-29 23:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-30 06:25

固定資產(chǎn)期末賬面價值=525-525/15*5=350 計稅基礎(chǔ)=525-525/5=420 遞延所得稅資產(chǎn)=(420-350)*0.15=10.5

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齊紅老師 解答 2021-12-30 06:26

交易性金融資產(chǎn)賬面價值=7.5*2000=15000 計稅基礎(chǔ)=8*2000=16000 遞延所得稅資產(chǎn)=(16000-15000)*0.15=150

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齊紅老師 解答 2021-12-30 06:31

3 借:營業(yè)外支出120 貸:預(yù)計負債120 遞延所得稅資產(chǎn)120*0.15=18

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齊紅老師 解答 2021-12-30 06:32

4 50/0.25*0.15+10.5+150+18=208.5遞延所得稅資產(chǎn) 150/0.25*0.15=90遞延所得稅負債

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齊紅老師 解答 2021-12-30 06:36

按收入比例計算招待費=110000*0.005=550 1000*0.6=600 納稅調(diào)增1000-550=450 60000+450+420-350+16000-15000+120=61640應(yīng)納稅所得額 應(yīng)交稅費=61640*0.15=9246

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快賬用戶1224 追問 2021-12-30 13:48

最后一題的會計分錄老師能寫出來嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-30 13:59

借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費 遞延所得稅負債

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固定資產(chǎn)期末賬面價值=525-525/15*5=350 計稅基礎(chǔ)=525-525/5=420 遞延所得稅資產(chǎn)=(420-350)*0.15=10.5
2021-12-30
1、資產(chǎn)負債表日甲公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值=2400-10%2B50-30%2B4=2414萬元 80%股權(quán)按公允價值=2414*0.8=1931.2萬元<購買出價2200萬元 分錄： 借：長期股權(quán)投資 2200 貸：銀行存款 2200 2、（1）調(diào)整 存貨價值 借：資本公積 10 貸：存貨-原價 10 （公允與賬面差額部分） （2）調(diào)整 固定資產(chǎn)價值 借：固定資產(chǎn)-原價 50 貸：資本公積 50 （3）調(diào)整 無形資產(chǎn)價值 借：資本公積 30 貸：無形資產(chǎn)-原價 30 （4）調(diào)整 應(yīng)付債權(quán)價值 借：應(yīng)付債權(quán)-原價 4 貸：資本公積 4 3、稍等，上傳個 圖片
2023-02-05
履約進度:已發(fā)生成本/預(yù)計總成本
2024-05-22
你看一下圖片，計算一下結(jié)果，按照你前面這一些償債指標來分析，償債能力是非常強的。
2021-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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