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老師我要是想算一下企業(yè)所得稅,需要看那幾個表的哪幾個數(shù)據(jù)啊?

2021-12-29 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 15:19

您好 看單位利潤表的利潤總額跟企業(yè)所得稅匯算清繳彌補虧損明細

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快賬用戶9823 追問 2021-12-29 15:21

匯算清繳彌補虧損明細在哪查看啊

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齊紅老師 解答 2021-12-29 15:22

在電子稅務(wù)局 企業(yè)所得稅年報報表里面

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快賬用戶9823 追問 2021-12-29 15:24

我這怎么就有申報表A和固定資產(chǎn)加速折舊表啊

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齊紅老師 解答 2021-12-29 15:25

您看的是季度的吧要看匯算清繳的時候的

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您好 看單位利潤表的利潤總額跟企業(yè)所得稅匯算清繳彌補虧損明細
2021-12-29
你好,所得稅年度匯繳申報主要看收入明細表,成本費用明細表,納稅調(diào)整項目明細表,彌補虧損明細表,減免所得稅優(yōu)惠明細表等?
2021-02-20
你好,不對。 期間費用在利潤總額欄次體現(xiàn),而不是營業(yè)成本。
2022-01-12
你好,具體選擇哪幾個表,需要根據(jù)你實際數(shù)據(jù)來確定,你有哪些發(fā)生額,對應(yīng)的選擇相對應(yīng)的表格來填寫
2021-04-15
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-研發(fā)費用-財務(wù)費用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+其他收益+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失) 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2023-04-17
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