Q
老師，我們前2個月是暫估的工程成本，現(xiàn)在拿回來部分發(fā)票回來了要怎么沖賬呢？是法人代付款款的
2021-12-29 10:21
2021-12-29 10:22
當時暫估的分錄怎么做的？
相關問題討論
當時暫估的分錄怎么做的？
2021-12-29
您好，紅字沖回暫估分錄，根據(jù)發(fā)票金額重新做賬
2021-12-29
你好，這個主營業(yè)務成本之前抵扣了企業(yè)所得稅嗎？
2021-12-29
借應付賬款，借主營業(yè)務成本，負數(shù)
借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
2022-01-06
同學你好
這個直接沖就可以
原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄
2023-08-09
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Q
老師，我們前2個月是暫估的工程成本，現(xiàn)在拿發(fā)票回來了要怎么沖賬呢？
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Q
老師，我們前2個月是暫估的工程成本，現(xiàn)在拿回來部分發(fā)票回來了要怎么沖賬呢？是法人代付款款的
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Q
#提問#老師好，之前暫估成本，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款-暫估?，F(xiàn)在已付款，發(fā)票也回來了，怎么沖回，具體分錄是？
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Q
老師，年前暫估了25萬成本票當時做的分錄是借：主營業(yè)務成本貸：應付賬款（暫估），今年把票拿回來了也正好是25萬的發(fā)票，這個分錄怎么沖回怎么做
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Q
老師，我在22.12月有一筆暫估成本，然后在5.31之前回來發(fā)票了，我就直接沖減當期的主營業(yè)務成本和應付賬款暫估就行對吧，如果要是6月份回來的發(fā)票是不是就直接 做：借利潤分配負數(shù)貸應付賬款暫估？
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做主營業(yè)務成本，貸 應付賬款～暫估
借其他應付款，借主營業(yè)務成本，負數(shù) 借主營業(yè)務成本借其他應付款。
可以借應付賬款～暫估 貸 其他應付款嗎？
你好，可以的，暫估和發(fā)票一致的可以。
但是我暫估金額跟發(fā)票沒有一致，只是拿回來了部分發(fā)票
那你得沖暫估一部分，然后再做發(fā)票。
怎么做分錄呀老師 有點懵
借其他應付款借主營業(yè)務成本負數(shù)，這個是紅沖的。
借主營業(yè)務成本貸其他應付款。
如果是銀行付款也是這么做分錄嗎
你好，對的是的，再做一個借其他應付款貸銀行存款。