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21年開具的新車專用增值稅發(fā)票可以放在22年進行抵扣企業(yè)所得稅和進賬么

2021-12-28 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-28 23:00

你好，進項不認證就不用做在進項稅額里，發(fā)票如果入賬而沒有勾選認證的，可以做應交稅費---待認證進項稅額，可以的呢

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快賬用戶8171 追問 2021-12-28 23:03

就是我們公司目前21應抵稅基本都完成了，現(xiàn)在老板又買了一臺車，想要放在22年進行抵扣是可以的么

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齊紅老師 解答 2021-12-28 23:08

你好，是的呢，你的理解正確

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快賬用戶8171 追問 2021-12-28 23:12

目前是已經(jīng)發(fā)生付款交易，新車發(fā)票也是12月份開具，但是目前發(fā)票還沒有但我們手里，是可以在22年抵扣的對么 企業(yè)進項和企業(yè)所得都可以正常抵扣對么

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:03

你好，企業(yè)所得稅不行。因為12月對方發(fā)票已經(jīng)開給你，你需要入賬的呢，增值稅進項稅明年抵扣不影響

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你好，進項不認證就不用做在進項稅額里，發(fā)票如果入賬而沒有勾選認證的，可以做應交稅費---待認證進項稅額，可以的呢
2021-12-28
同學你好，21年12月份開具的新車專用增值稅發(fā)票，可以放在22年進賬，但不能進行抵扣22年企業(yè)所得稅。最好做在21年，22年計提折舊就行了。
2021-12-28
你好學員可以進行抵扣
2022-01-16
根據(jù)國家稅務總局2012年第15號第六條規(guī)定，如果企業(yè)在匯算清繳后對開票不規(guī)范的發(fā)票重新開具，并且重新開具的發(fā)票可以作為有效的財務憑證，那么企業(yè)可以不再對報表進行調(diào)整。 但是，如果重新開具的發(fā)票仍然無法作為有效的財務憑證，或者重新開具的發(fā)票與原發(fā)票存在重大差異，企業(yè)可能需要對報表進行調(diào)整。
2023-10-09
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