請(qǐng)問(wèn)老師年底打算分配300萬(wàn)，借：未分配利潤(rùn)300萬(wàn)，貸：利潤(rùn)分配300萬(wàn) 借：利潤(rùn)分配300萬(wàn) 貸：盈余公積90萬(wàn) 貸：應(yīng)付股利210萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎？
您好，這分錄有問(wèn)題，是要分配股利300萬(wàn)嗎
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老師，19年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)100萬(wàn)，20年未分配利潤(rùn)200萬(wàn)，在20年12月份底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)未分配利潤(rùn)，應(yīng)該是300萬(wàn)哈，而且這300萬(wàn)應(yīng)該是21年初的未分配利潤(rùn)是嗎，如果21年2月向股東分配了利潤(rùn)30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)21年2月的未分配利潤(rùn)是不是220萬(wàn)
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請(qǐng)問(wèn)老師年底打算分配300萬(wàn)，借：未分配利潤(rùn)300萬(wàn)，貸：利潤(rùn)分配300萬(wàn) 借：利潤(rùn)分配300萬(wàn) 貸：盈余公積90萬(wàn) 貸：應(yīng)付股利210萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎？
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400萬(wàn)利潤(rùn)，提取盈余公積；借利潤(rùn)分配-提取盈余公積40萬(wàn)元 貸：盈余公積-法定盈余公積40萬(wàn)元 ，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)360萬(wàn)元 貸：本年利潤(rùn)360萬(wàn)元？是這樣做嗎
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老師，年末未分配利潤(rùn)是500萬(wàn)，因?yàn)楣具€有貸款300萬(wàn)，計(jì)提盈余公積后，未分配利潤(rùn)為0，合理嗎？
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老師，21年公司盈利200萬(wàn)，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)本命利潤(rùn)嗎？ 借：本年利潤(rùn) 200萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 200萬(wàn) 借：利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn)（金蝶沒(méi)有這個(gè)科目怎么辦） 貸：利潤(rùn)分配-提取盈余公積 20萬(wàn) 借：利潤(rùn)分配-提取盈余公積 貸：盈余公積20萬(wàn) 這樣對(duì)嗎
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采購(gòu)單可以作為合同依據(jù)嗎，只有采購(gòu)單，沒(méi)有合同，開(kāi)專票是可以的不做合同嗎
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期償債能力是越高越好還是越低越好，短期償債呢
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內(nèi)賬會(huì)做了，外賬能做的了嗎？
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老師，我24年的報(bào)表有部分無(wú)票成本需要做納稅調(diào)整，調(diào)整完后，就有利潤(rùn)了，我想把24年底的固定資產(chǎn)做加速折舊，請(qǐng)問(wèn)老師，固定資產(chǎn)加速折舊有什么需要特別注意的問(wèn)題嗎，謝謝
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老師，2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有嚴(yán)重的錯(cuò)誤，2025年把以前年度2016-2024年的賬重新建賬重做了一遍，所以差別很大，現(xiàn)在我已經(jīng)重新記完，我現(xiàn)在是調(diào)以前的舊賬，還是用新賬，可不可以舊賬存檔，用新賬，2016-2024年的賬不變，相當(dāng)于2025年我應(yīng)該調(diào)賬，調(diào)2016-2024年的賬，我現(xiàn)在不調(diào)了，把2016-2024年的賬全部做一遍。
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企業(yè)收只確認(rèn)加工費(fèi)收入，是收入準(zhǔn)則的那一條
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老師，我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模，給別人開(kāi)建筑服務(wù)票，別人要求專票，50萬(wàn)，開(kāi)3%的稅點(diǎn)，那么我們的稅負(fù)率多少，如果這個(gè)稅錢讓對(duì)方出，讓她多出幾個(gè)點(diǎn)？
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公司社保賬戶如何開(kāi)通
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老師，我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模，給別人開(kāi)建筑服務(wù)票，別人要求專票，50萬(wàn)，開(kāi)3%的稅點(diǎn)，那么我們的稅負(fù)率多少，如果這個(gè)稅錢讓對(duì)方出，讓她多出幾個(gè)點(diǎn)？老師，詳細(xì)一點(diǎn)
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就是正常的企業(yè)分紅
正確分錄應(yīng)該這么做，和盈余公積沒(méi)關(guān)系 宣告股利時(shí)： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 300 貸：應(yīng)付股利? 300 實(shí)際發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付股利 300 貸：銀行存款 300
就是想順便提取一部分盈余公積出來(lái)，那么分紅的稅是宣告的時(shí)候交還是實(shí)際發(fā)放的時(shí)候交呢？
分紅不用交企業(yè)所得稅，分紅是拿凈利潤(rùn)分紅，凈利潤(rùn)已經(jīng)是稅后了
股東不需要繳納個(gè)稅嗎？
股東需要繳納個(gè)稅，一般在實(shí)際發(fā)放時(shí)代扣代繳
那計(jì)提之后一直不發(fā)放有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢？
您好，這個(gè)沒(méi)有什么硬性要求，由公司自己規(guī)定
老師提取盈余公積的分錄怎么寫呢？
要這樣處理： 借：利潤(rùn)分配——提取盈余公積 貸：盈余公積
好的，謝謝老師
不客氣，很高興幫到您