老師，用友出現(xiàn)要我審核，怎么操作，怎么增加另一個人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設(shè)置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權(quán)限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產(chǎn)負(fù)債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，最后出報表，但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀，怎么設(shè)置報表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規(guī)模是最后一天報稅啊，這樣都做好了，就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個公司的名字，我這是新賬套啊，因為又做了一個小公司啊，這該怎么做呀？

老師:實操深圳好運汽車租賃有限公司利潤表和顯示答案不—致，所得稅費用所給資料金額是200.59答案是8408.54有些答案是不是錯的，昨天和今天做了兩個公司報稅的實操都是這樣，你們能不能看一下呀？

老師您好 我們，公司有一個一般戶一直就沒有備案，然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了，然后提出來了，這個一直就沒有背呀，嗯，然后但是呢，我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票，嗯，每年開一次，嗯，這個為什么開這個發(fā)票呢？是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西，然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額，然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票，其實就是這個天貓積分的這個吧金額，但是發(fā)票上寫的是防塵面罩，不是積分，所以我們這個，發(fā)票沒有進(jìn)項，也不會銀行流水到賬，我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做，以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛，低所得還交了好多的工會經(jīng)費和所得稅

你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒有自己出口 去年年底有換場地 現(xiàn)在車間自己可以做些樣品和批量準(zhǔn)確說現(xiàn)在應(yīng)該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問題 因為按照貿(mào)易公司備案退稅 進(jìn)項票要和報關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因為我們是一部分物料購買發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應(yīng)該怎么操作？還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)？生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進(jìn)項抵內(nèi)銷后全都可以退了 這樣就不存在報關(guān)單和進(jìn)項發(fā)票 不一致的問題

甲公司是我國境內(nèi)的一家上市公司，其在某年度發(fā)生如下交易事項，資料一：甲公司與出租人乙公司簽訂了一份租賃合同，合同主要條款如下。一：租賃標(biāo)的物：管理用大型設(shè)備。二：租賃期開始日：租賃物運抵甲公司生產(chǎn)車間之日。三：租賃期：不可撤銷租賃期三年。四：每年租賃付款額200萬元，年末支付。五：租賃內(nèi)含利率為6%。六：甲公司采用直線法對使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊。資料二：甲公司某年度全年利潤總額為1200萬元，除上述資料一以外，不存在會計稅法差異，稅法對于上述承租業(yè)務(wù)按照直線法進(jìn)行稅前扣除。請問老師這道題最后計算的有關(guān)應(yīng)交所得稅的金額是多少，按照所得稅＝當(dāng)期所得稅＋遞延得稅負(fù)債﹣遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回﹣遞延所得稅資產(chǎn)＋遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回，老師可以直接告訴我最后的應(yīng)交所得稅多少嘛，不用計算過程，我想知道是297.43還是302.97，老師的答案一直都顯示不完整，看不到最后的結(jié)果