已付款收到材料，但對(duì)方?jīng)]開發(fā)票，怎么入賬
你好，這個(gè)就是他以后開票不？如果不開就 借 原材料（價(jià)稅合計(jì)） 貸 銀行存款
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老師，對(duì)于已經(jīng)預(yù)付了賬款，材料也收了，但是對(duì)方公司已注銷 沒法開票的，賬上怎么處理
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老師，買的原材料，已經(jīng)付款了，也已經(jīng)收到貨了，但是還沒收到發(fā)票，這樣的話，怎么做賬，一般都是買材料累計(jì)一定數(shù)額，對(duì)方一起開票，這種做賬，怎么查到應(yīng)該還有多少票沒收到
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購(gòu)買的材料，款已付，但發(fā)票還沒收到要怎么入賬
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購(gòu)材料，已付款，已收發(fā)票，但材料還沒到，分錄要怎么做？
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已付款收到材料，但對(duì)方?jīng)]開發(fā)票，怎么入賬
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我們公司是跨境電商公司，銀行對(duì)賬單有美元和人民幣的，請(qǐng)問每個(gè)月，美元賬戶和人民幣賬戶都要錄嗎
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老師，一般納稅人，老板讓統(tǒng)計(jì)下每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅專票金額，稅額，普通發(fā)票總額，怎么快速統(tǒng)計(jì)啊，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票金額，得看當(dāng)月認(rèn)證了多少，從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
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零稅率備案時(shí)怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè)，我們是提供的服務(wù)對(duì)國(guó)外的公司，我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒有生產(chǎn)
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我公司是知識(shí)服務(wù)類型，對(duì)方因?yàn)闆]有自己公司，請(qǐng)一個(gè)工程安裝公司開了一個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們，他是自己的服務(wù)費(fèi)，這樣的公司抬頭能接受嗎？
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老師第一問投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是8-1=7萬嗎？圈一分錄老師看下哈
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老師您好，請(qǐng)問下怎么根據(jù)復(fù)利現(xiàn)值求預(yù)付年金現(xiàn)值？
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其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的？
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老師，我公司前年存入銀行一筆20萬元，我做了一筆 借：銀行存款，貸：實(shí)收資本，今年想把它紅字沖平，然后更正調(diào)整成為 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人），這樣可以嗎？
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后期開了呢
后期如果是普票那就不用管，如果是專票的話 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 原材料
開了的話是不是 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
對(duì)的，是這個(gè)意思的
整體的這個(gè)分錄是怎么做的
沒收到票借 原材料（價(jià)稅合計(jì)） 貸 銀行存款 收到了，如果是專票的話 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 原材料
后期收到發(fā)票單獨(dú)增加進(jìn)項(xiàng)減少原材料？
嗯對(duì)，我是這樣理解的