?老師，分錄怎么做啊

分錄怎么寫的話，需要看你成本平時(shí)是怎么做的呢。

正常做，借 主營業(yè)務(wù)成本，但是這個(gè)不能結(jié)轉(zhuǎn)的40%，入什么科目啊

你這個(gè)費(fèi)用取得的時(shí)候是怎么做賬的？

是技術(shù)服務(wù)費(fèi)，人工

你好，如果是人工成本的話，就可以直接進(jìn)入到成本了。

沒必要按照60%再結(jié)轉(zhuǎn)了。

老師?可是我們有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啊 老師，技術(shù)服務(wù)費(fèi) ?對方開給我們100%合同，我們開出去是60%的，

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票你們該正常抵扣，正常抵扣就可以。

老師?抵扣沒問題，現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn)成本 不知道怎么搞

成本的話，您既然都已經(jīng)駐扎要成本了，就沒必要再結(jié)轉(zhuǎn)啦。

老師?不明白 什么是駐扎成本啊

抱歉，敲錯(cuò)了。我的意思就是說，你既然都已經(jīng)計(jì)入到成本了，就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本了

老師? 沒有計(jì)入成本啊 ，只入了60%，剩下 40%沒有確認(rèn)收入，不能入成本啊 現(xiàn)在就是不知道這個(gè)40%入什么

大家可以把這40%人工的工資計(jì)入到預(yù)付賬款里面，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再轉(zhuǎn)到成本。

沒有工資呀