你好老師，請問我們培訓學校之前收了一個學員的學費3000元，但是由于疫情沒開班，現(xiàn)在要退學費給這個學員，但是我們要扣除百分之十的費用下來（300元），之前做的預收賬款，現(xiàn)在退款，這個300元入什么科目？

老師好，有家大公司幾個月前在我們公司買了家具配件，并且開具增值稅發(fā)票，但是現(xiàn)在對方退了一小部分配件給我們（就是上次買的家具配件），對方已經(jīng)把這一小部分家里配件開具了紅字發(fā)票，要求我們也把那一小部分配件開具紅字發(fā)票，請問老師我這邊要怎么開具這種紅字發(fā)票？我用是kye開票軟件

老師，在淘寶上買的小配件，不好用退了，原來62.38，退款退了46.93，差了15.45請問，這個費用我入什么科目

老師，咨詢下這種賬務怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產(chǎn)生了，已經(jīng)給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購退貨1900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產(chǎn)生采購退貨的差額出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額，這部分賬務該怎么處理好，謝謝

老師好，與供應商的業(yè)務，1、應付2000元，因一些原因，其中有1000不用付，但已經(jīng)付了，供應商需要退回來1000元，2、但另產(chǎn)生了一筆業(yè)務，需要支付500，供應商從應退的1000里扣掉500，再退500回我司。3、我司只設置了該供應商應付賬款科目。----請問這應該怎么做賬？