星期五客戶轉(zhuǎn)承兌匯票銀票。票據(jù)狀態(tài)出票已登記還要多久才能接收，過去一天了什么都沒有信息也查不到，票據(jù)號碼輸入也查不到。

、斷，（共碼分。每油綠）(一》小明計師事各承樓了公0年財務(wù)報電計業(yè)務(wù)，在對公可內(nèi)郵制語行控制試時，了到華興公在贈售與收%中控請動能門收取所容來的訂單單后，由銷售經(jīng)理A對品種、塔，數(shù)量，格，材款件。結(jié)算方式等評核容驗卓，由銷即門為張第客化打甲一式的售單一送利信用部門進。一香與容何單一起存檔，銷售單來連面可，去運門收經(jīng)批的銷售，編時一式多聯(lián)的先號的運單，庫門能裝運求發(fā)，民爾會出預(yù)客訂單上的畫品數(shù)量和型與銷售單或裝上記榮不一，應(yīng)收款專管好收到發(fā)票系將發(fā)票與中核吃，加銷說，以登記收放和總。并將發(fā)期的技客序檔保存。4,華興公可對銷傳通回物由銷售人員驗收，車華興公3年以上的應(yīng)收家款金原大，且經(jīng)詢網(wǎng)有許多都是畢以道面的應(yīng)收東款，當(dāng)事人已經(jīng)不在，情方勝難找。于無人負責(zé)，只好底，要求：據(jù)了醇列情況，請指出興公同銷售與收畫內(nèi)控活動是存在統(tǒng)路。如果花在請指出缺范并提出改進建議。(二)計員工負審計東方公可7年度的各服表，在審計過程中賣施了加下中計程序，上，檢查資產(chǎn)負表日前后的業(yè)收入是百己經(jīng)計入始當(dāng)?shù)臅嬈谕?，?017年年產(chǎn)成私賬面舉位規(guī)本與2018午年初單位產(chǎn)品可變現(xiàn)

我公司是勞務(wù)派遣公司，采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放，但是服務(wù)費是一直拖欠狀態(tài)，工資和服務(wù)費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應(yīng)不上，我是發(fā)函詢證客戶了，但是現(xiàn)在發(fā)工資了，我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經(jīng)沖回了，聯(lián)系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計提成本，我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細嗎？求老師指點！

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根據(jù)出納交來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。出納大概在每月七號之前與會計交接上個月整理核對清楚的所有原始單據(jù),包括發(fā)票銀行回單對賬單、工資表等。收到出納交來的原始憑證后我便開始核對發(fā)票，每月大概2000張左右，工作量比較大需要極度專注，出錯很麻煩，比如同一天開具的發(fā)票，收款方式就有刷卡、掃碼、轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金等多種方式，在核對之前要將發(fā)票進行分類且不能出錯,不然會導(dǎo)致銀行人賬的金額與發(fā)票金額核對不上等情況發(fā)生;月底最后一天還會出現(xiàn)發(fā)票已開，而銀行沒有人賬或收到客戶的匯款而沒有及時開票等情況，這時就要把沒有收到現(xiàn)金(銀行)的發(fā)票作為應(yīng)收賬款掛賬，把預(yù)收到的現(xiàn)金(銀行)作為預(yù)收賬款掛賬。如果沒有做好區(qū)分，也會導(dǎo)致金額核對不上。