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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)一下以前的一般納稅人庫(kù)存有200多萬(wàn)，但是實(shí)際上已經(jīng)銷(xiāo)售了，還有進(jìn)項(xiàng)也有沒(méi)有抵扣的，現(xiàn)在公司想注銷(xiāo)。怎么處理呢

2021-12-24 15:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-24 15:33

沒(méi)處理的庫(kù)存只能做無(wú)票收入了哈，沒(méi)抵扣的只能做損失了

快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-12-24 15:34

那就是申報(bào)去稅務(wù)局，無(wú)票收入？然后進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的話，豈不是交很多稅款喔

快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-12-24 15:34

我認(rèn)為，能不能開(kāi)發(fā)票出去，然后把進(jìn)項(xiàng)抵扣了？是一批空調(diào)庫(kù)存

齊紅老師解答 2021-12-24 15:37

你想虛開(kāi)增值稅發(fā)票？沒(méi)追究你們?cè)瓉?lái)隱匿的銷(xiāo)售收入就不錯(cuò)了哈

快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-12-24 15:38

好嚇人，那現(xiàn)在想注銷(xiāo)咋整吖？就在賬面上做一筆無(wú)票收入？然后收入跟稅也對(duì)不上電子稅務(wù)局報(bào)表的吖。

齊紅老師解答 2021-12-24 15:39

沒(méi)辦法了，就這樣處理了哈

快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-12-24 15:42

進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣到做損失？咋做分錄呀？庫(kù)存有無(wú)票收入借庫(kù)存現(xiàn)金200萬(wàn) 貸收入銷(xiāo)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品200萬(wàn) 現(xiàn)金莫名增加了吖？現(xiàn)金多慌嘛

齊紅老師解答 2021-12-24 15:44

只能那樣做了哈，老板自己造的孽

快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-12-24 15:49

損失的分錄咋做吖？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這樣做嘛

齊紅老師解答 2021-12-24 15:52

借：清算損益貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-12-24 15:53

要是告訴稅局會(huì)不會(huì)罰款吖，還有也有可能稅局會(huì)查賬吧

齊紅老師解答 2021-12-24 15:55

死馬當(dāng)活馬醫(yī)了哈，確實(shí)要查也沒(méi)辦法哈，只能老板自認(rèn)倒霉

快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-12-24 16:30

好的，謝謝了

齊紅老師解答 2021-12-24 16:33

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)

沒(méi)處理的庫(kù)存只能做無(wú)票收入了哈，沒(méi)抵扣的只能做損失了

2021-12-24

您好，這個(gè)可以做報(bào)廢處理

2024-12-23

你好? ? 那你? 車(chē)輛的庫(kù)存是怎么實(shí)物沒(méi)有；你是不是忘記做賬了？? ?這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款? 或者應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)收款都要收回來(lái)或者支付出去的。不然你轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收支去核算。會(huì)涉及所得稅的??

2021-08-16

你好，庫(kù)存都有的話肯定是不能直接注銷(xiāo)的。

2024-06-12

你好補(bǔ)做分錄你才能處理庫(kù)存的。你貨物入庫(kù)了你銷(xiāo)售出去就算沒(méi)有開(kāi)票也得做無(wú)票收入報(bào)稅的借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這樣來(lái)補(bǔ)做。

2020-11-03

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