給客戶開具了銷售發(fā)票15萬，貨物客戶已經(jīng)收到，客戶打過來30萬，其中一部作為預(yù)付給公司款項，怎么做賬
您好： 借：應(yīng)付賬款 15 預(yù)收賬款15 貸：銀行存款 30
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你好，我想咨詢一下，我們有貨物賣給客戶1年，客戶還有欠款，因資金問題客戶無法支付欠款，當(dāng)時給客戶開具了增值稅專用發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在我們收回貨物，公司按照買回出來。讓客戶再開具發(fā)票，還是讓客戶按照退貨處理，二者操作有什么區(qū)別？
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給客戶開具了銷售發(fā)票15萬，貨物客戶已經(jīng)收到，客戶打過來30萬，其中一部作為預(yù)付給公司款項，怎么做賬
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個體戶設(shè)立了對公賬戶，用公戶付款給供應(yīng)商，對方給開發(fā)票，收到貨物之后銷售給客戶，客戶用私戶轉(zhuǎn)款到個體公戶，這種怎么做賬和報稅，可以這么操作嗎
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老師，你好！我公司銷售一批商品給客戶，客戶已驗收，我司已開具發(fā)票，但客戶未付款，客戶在使用產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有瑕疵，產(chǎn)生了挑選費(fèi)用8萬元，經(jīng)過協(xié)商挑選費(fèi)用我司承擔(dān)，客戶要求我司支付8萬挑選費(fèi)，但不開具發(fā)票給我司，老師，我想問一下，不開票的8萬挑選費(fèi)怎么入賬呢？謝謝老師！
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甲公司為小規(guī)模納稅人，2024年7-9月份進(jìn)貨支付給供應(yīng)商貨款30萬元，銷售產(chǎn)品給客戶，貨款全部收到，共收銀行賬戶32萬，其中開具普票15萬，開具專票17萬元7-9月該交的增值稅是多少
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老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開出口發(fā)票對嘛？
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老師，我剛找了個工作，外賬有會計在做，我是內(nèi)賬，但是要按照合同開發(fā)票，商貿(mào)公司，這個工作沒風(fēng)險吧
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年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值，這個怎么算
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你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號和激活碼忘記了怎么辦
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1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶，每個月的水電費(fèi)我們要開票嗎？按什么稅率開？ 2`公司在鎮(zhèn)上，附加稅中城建稅是按增值稅的5%？
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審計出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致，涉及的是貨幣資金不一致，這種應(yīng)該不是重分類的影響吧？
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老師您好，高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員，不是技術(shù)研發(fā)人員，是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中？
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你好，老師，我們2024年印花稅退稅了，分錄應(yīng)該是:借:銀行存款，貸稅金及附加
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老師，您好！請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗合格后就可以包裝出貨了！對方開具了加工費(fèi)發(fā)票，不想入委托加工物資這個科目，能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi)，這樣可以嗎？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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月工資2萬，無任何抵扣，交多少個稅？
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銀行存款多了，為什么要放貸方？那我主營業(yè)務(wù)收入這一科目怎么記賬？
您好： 不好意思，上條回復(fù)有誤；以下列分錄為準(zhǔn)： 借：銀行存款 30? 貸：應(yīng)收賬款15? 預(yù)收賬款15
我是銷售貨物，是不是應(yīng)該這樣 借：銀行存款30 貸：主營業(yè)務(wù)收入15 預(yù)收賬款15
您好： 如果是收錢的同時才確認(rèn)收入，是您所寫的分錄，沒問題。
好的，謝謝
您好： 不客氣，祝您一切順利。