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演示賬套

某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，7月份業(yè)務(wù)如下：1、購進(jìn)一批貨物，取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元，增值稅額為1.3萬元，2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元，柜臺(tái)零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價(jià)值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進(jìn)一批貨物，取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元，增值稅為6500元5、柜臺(tái)零售貨物額銷售額為226000元，另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人，含稅價(jià)款5650元，上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費(fèi)用113元。問：該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額

2021-12-23 11:59

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-23 12:08

同學(xué)你好銷項(xiàng)稅額=（22600加11300加226000加5650加113）/（1加13%）*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=13000加6500 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)

2021-12-23

同學(xué)你好銷項(xiàng)稅額=（22600加11300加226000加5650加113）/（1加13%）*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=13000加6500 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)

2021-12-23

同學(xué)你好銷項(xiàng)稅額=（22600加11300加226000加5650加113）/（1加13%）*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=13000加6500 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)

2021-12-23

同學(xué)你好銷項(xiàng)稅額=（22600加11300加226000加5650加113）/（1加13%）*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=13000加6500 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)

2021-12-23

你好：該商場(chǎng)應(yīng)納增值稅稅額: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額? 13000 2、銷項(xiàng)稅額=【(11300%2B22600)/(1%2B13%)】*13%=3900 3、銷項(xiàng)稅額=20000*13%＝2600 4、進(jìn)項(xiàng)稅額6500 5、銷項(xiàng)稅額＝226000/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13＝13%2B26000＝26013

2021-12-27

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