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演示賬套

老師我問下我給電廠銷售42萬貨，但是他們這個月不讓開票，我這個月要做收入嗎，如果做收入我在報表上面就導(dǎo)不過來了要自己錄入嗎，那我這個收入錄到哪一項呢？

2021-12-21 11:39

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-21 11:39

你好，這個什么時間開發(fā)票，如果在下一個月開的話，你可以借發(fā)出商品貸庫存商品不用做收入。

快賬用戶6574 追問 2021-12-21 11:41

但是還不知道啥時候開票，這個電廠驗收很慢，又因為新疆那邊疫情管控，貨到的也有點分散，要全部全部到齊他們才會驗收通過開票

齊紅老師解答 2021-12-21 11:43

對方?jīng)]有驗收的情況下，你們直接做上面的分錄就可以。

快賬用戶6574 追問 2021-12-21 11:45

那我給電廠采購的這些個東西進項票都來了，我不做認(rèn)證，只做入庫，我要認(rèn)證了都成留底發(fā)票了，這樣可以嗎？

齊紅老師解答 2021-12-21 11:45

可以的，你沒有抵扣的情況下不用認(rèn)證，做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面就行。

快賬用戶6574 追問 2021-12-21 11:48

我入庫的時候直接入的借：庫存商品貸：銀行存款我想著認(rèn)證的時候做：借應(yīng)交稅費-進貸：庫存商品那如果我這個月做了：借發(fā)出商品代：庫存商品我可以認(rèn)證的時候做：借應(yīng)交稅金-進貸：發(fā)出商品，這樣行嗎？還是我要把以前的購入商品入庫的都改了，做進項稅-待認(rèn)證

齊紅老師解答 2021-12-21 11:50

你好，可以的，可以這么做的。