您好，我公司從今年7月成立，一直沒(méi)收入，沒(méi)業(yè)務(wù)，但已取得辦公租房的租賃發(fā)票4000和物業(yè)發(fā)票2000元，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年該怎么做分錄？謝謝

老師您好，我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位，公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社，想請(qǐng)教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說(shuō)是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營(yíng)模式，免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬，有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入。中途21年3月有請(qǐng)人重新開(kāi)賬用的是合作社準(zhǔn)則，后來(lái)申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目，但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來(lái)會(huì)計(jì)今年4月又改了一次，將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將20年那次計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來(lái)計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì)，對(duì)公司股東有沒(méi)影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積，請(qǐng)問(wèn)對(duì)不對(duì)。感謝！

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們?cè)O(shè)計(jì)公司發(fā)生了一筆去年的設(shè)計(jì)費(fèi)退款70%，31500。這個(gè)月應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢？我們是小規(guī)模納稅人，也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，而且去年沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。這是去年做的收入分錄。謝謝老師

我們是一家運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)園的公司，租上游的房子轉(zhuǎn)租給企業(yè)，收入駐的企業(yè)的水電物業(yè)費(fèi)，給企業(yè)免房租，我們自己向政府要交房租物業(yè)水電費(fèi)，上游給我們開(kāi)票，我們給企業(yè)開(kāi)票，現(xiàn)在是做24年1月份的賬，先開(kāi)發(fā)票后付款，我們1月份才給他們開(kāi)的發(fā)票，內(nèi)容是預(yù)收今年半年的物業(yè)費(fèi)和停車(chē)費(fèi)，金額2000 稅費(fèi)600 這個(gè)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄

老師，您好，我公司是非居住房屋租賃行業(yè)，去年年底做了派生分立，當(dāng)時(shí)分了原公司的樓和地，按不動(dòng)產(chǎn)證劃分的，今年新公司的租賃收入已做，租金發(fā)票也是按月開(kāi)具，但是不動(dòng)產(chǎn)證變更名字的手續(xù)還沒(méi)有下來(lái)，今年我們?cè)竞托鹿镜耐恋厥褂枚惡头慨a(chǎn)稅應(yīng)該怎么交合適