18年有損益類科目未結轉未分配利潤，想在不修改原報表的前提下，做一筆分錄
您好，那您直接做即可
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Q
12月年底做賬流程： 1.錄入12月份會計憑證, 2.結轉損益類科目到“本年利潤”科目, 3.查看本年利潤貸方科目余額，根據本年利潤科目貸方余額計提企業(yè)所得稅， 4. 錄入計提企業(yè)所得稅分錄 5.把之前結轉損益的憑證刪除，重新結轉損益類科目到本年利潤科目 6.將本年利潤科目結轉至利潤分配——未分配利潤科目 7.在利潤分配——未分配利潤科目下提取法定盈余公積和任意盈余公積
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請問，我元旦接手的賬目，前任給我的跟他余額表上有未分配利潤，我輸入期初的時候顯示賬不平，原因是損益類科目有余額，損益類科目只有未分配利潤有余額，我要結轉到什么科目，怎么結轉
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Q
18年有損益類科目未結轉未分配利潤，想在不修改原報表的前提下，做一筆分錄
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Q
18年有一筆損益類科目當年未結轉，怎么在不改變原報表的情況下，做一筆什么會計分錄，調整
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年終是不是要將本年利潤科目轉到未分配利潤里面去？我今年一共盈利了40萬 怎么寫分錄？ 這筆分錄是不是在結轉12月損益類科目了再做的 ？
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一般納稅人增值稅附加稅欠款24跟25年，25年有交過欠款跟滯納金，沒還清。24.25年抵扣進稅務系統(tǒng)的進項抵扣24跟25年的欠款，目前還未還清。25年4月還有個還款計劃，交了兩期后來就斷了。我該怎么算總共應交的跟實際交的稅金，中間還有滯納金這些。
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一般納稅人增值稅附加稅欠款24跟25年，25年有交過欠款跟滯納金，沒還清。24.25年抵扣進稅務系統(tǒng)的進項抵扣24跟25年的欠款，目前還未還清。25年4月還有個還款計劃，交了兩期后來就斷了。我該怎么算總共應交的跟實際交的稅金，中間還有滯納金這些。
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問題是會計分錄是什么
您好，借本年利潤，貸成本費用科目，借收益類科目，貸本年利潤
我能把兩張資產負債表發(fā)給您，直接說怎么做嗎
那我是做到18年12月的憑證里？
您好。您可以發(fā)下圖片
資產負債表35行應付職工薪酬目前賬面金額與結轉后實際差4000元，這個怎么做一筆分錄
您好，那您需要看下具體發(fā)生額，有分錄是錯誤的
就是有4000元年末沒有結轉損益
那我這怎么做 怎么處理
您好，那就結轉損益分錄，期末余額一致
具體做什么分錄？？
您好，那您先找原因，根據差異原因做分錄
就是應付職工薪酬那里沒有結轉
您好，那也得確認沒結轉原因，否則沒法做分錄，不能確認應當如何結轉
就是當時調了賬，但是忘記結轉了啊
您好，那您借本年利潤，貸成本費用科目，與應付職工薪酬科目無關
具體貸什么科目呢 管理費用？？
您好，就是當時調了賬，但是忘記結轉了啊。您忘記結轉哪個科目，就將科目結轉本年利潤
我已經按正確的結轉了，但是新的資產負債表和之前的應付職工薪酬以及未分配利潤有差額4000元，我現在是不想去修改原報表，怎么做一筆分錄能使資產負債表不變
您好，那您借未分配利潤，貸應付職工薪酬