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企業(yè)為民企2021發(fā)相關(guān)經(jīng)濟(jì)各如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入6000萬(wàn)元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3600萬(wàn)元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用1100萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)700萬(wàn)元);管理費(fèi)用600萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬(wàn)元):財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元(4)營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出160萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款60萬(wàn)元，支付稅收滯納金10萬(wàn)元)[5)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額400萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)60萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元要求:計(jì)算該企業(yè)2021年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅

2021-12-18 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-18 19:42

你好:廣告費(fèi)扣除限額6000*15%=900，不調(diào)整 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額6000*0.5%=30，60*60%=36，調(diào)增6 稍等，繼續(xù)回復(fù)

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-18 19:52

上面的招待費(fèi)調(diào)增30，修改一下。 利潤(rùn)總額:6000-3600-1100-600-170+100-160=470 捐贈(zèng)扣除限額470*0.12=56.4，調(diào)增3.6 滯納金調(diào)增10 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額400*0.02=8，調(diào)增1 福利費(fèi)扣除限額400*0.14=56，調(diào)增4 教育經(jīng)費(fèi)扣除限額400*0.08=32，不調(diào) 應(yīng)納稅所得額=470+30+10+3.6+1+4=518.6 518.6*0.25=129.65萬(wàn)元

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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