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2021-12-18 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-18 12:22

同學(xué)你好!請稍等馬上幫你解答

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齊紅老師 解答 2021-12-18 12:51

同學(xué)你好!你這個是要寫分錄嗎? 6 借:資本公積100000 貸:實(shí)收資本100000 7 借原材料-A材料51000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8500 貸:應(yīng)付賬款59500 8 借:原材料-甲材料200*90%2B500*200/(200%2B300)=18200 ? ? ? ?原材料-乙材料300*40%2B300*500/(200%2B300)12300 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100 貸:應(yīng)付賬款35600 9 借:生產(chǎn)成本-直接材料-甲產(chǎn)品30000 ? ? ??生產(chǎn)成本-直接材料-乙產(chǎn)品18000 制造費(fèi)用2000 ? 管理費(fèi)用1200 貸:原材料-A材料51200 10 借:生產(chǎn)成本-直接人工-甲產(chǎn)品20000 ? ? ? ?生產(chǎn)成本-直接人工-甲產(chǎn)品15000 制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬50000 12 借:應(yīng)付職工薪酬50000 貸:銀行存款50000 23 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用700 貸:應(yīng)付利息700 25 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用-甲產(chǎn)品6000*20000/(20000%2B15000)=3428.57 ? ? ??生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用-乙產(chǎn)品6000*15000/(20000%2B15000)=2571.43 貸:制造費(fèi)用6000 26 借:庫存商品-甲產(chǎn)品92600 ? ? ? 庫存商品-乙產(chǎn)品58100 貸:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品92600 ? ? ? 生產(chǎn)成本-乙產(chǎn)品58100 16 借:其他應(yīng)收款-王力6000 貸:銀行存款6000 17 借:管理費(fèi)用6800 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3800/1.09*0.09%2B79.25%2B45.28 貸:其他應(yīng)收款6000 ? ? ? ?庫存現(xiàn)金800 18 借:制造費(fèi)用21000 ? ? ? ?管理費(fèi)用4000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3250 貸銀行存款28250

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快賬用戶6998 追問 2021-12-18 14:12

對謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-18 14:56

不客氣同學(xué),能幫到你很高興

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快賬用戶6998 追問 2021-12-18 21:23

老師17題賬不憑呀

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齊紅老師 解答 2021-12-19 09:10

哦,同學(xué),管理費(fèi)用金額減去增值稅金額,謝謝!

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快賬用戶6998 追問 2021-12-19 09:58

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-19 10:22

同學(xué),不客氣的,加油哦!

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