因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷售收入是4萬，然后管理費(fèi)用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，那么就沒有本年利潤(rùn)了，本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫，然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤(rùn)是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤(rùn)，但是我下半年沒有利潤(rùn)，利潤(rùn)是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問的問題請(qǐng)老師一一說明

我們公司工程屬于在建籌備期，但是上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬已經(jīng)費(fèi)用化了?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想把以前賬目全部轉(zhuǎn)回到在建工程科目里，但是這樣會(huì)影響到未分配利潤(rùn)，請(qǐng)問怎么轉(zhuǎn)回？去年發(fā)生的怎么轉(zhuǎn)回？ 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬舉例如下： 1.借：財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸：銀行存款100 2.借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 貸：銀行存款150 3.借本年利潤(rùn)250 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 4.借：未分配利潤(rùn)250 貸：本年利潤(rùn)2502020-10-16 09:48

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師您好！我想問一下:公司從銀行借款，從去年的10月份開始分期還款，我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，3個(gè)月總計(jì)利息金額2萬元，并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個(gè)月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元，比如利息費(fèi)19000元，稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用就多記了?，F(xiàn)在我要怎么處理呢？

原來我們公司賬務(wù)是交給財(cái)務(wù)公司做的，今年2月份結(jié)束拿回來自己做，我從3月開始建賬，1月2月，利潤(rùn)表上發(fā)生額是，銷售費(fèi)用16517.60，財(cái)務(wù)費(fèi)用16元，本年利潤(rùn)-16533.6元，這三個(gè)數(shù)字我錄在財(cái)務(wù)期初余額上的哪里？我2020年年末未分配利潤(rùn)年末是-4424.33，今年發(fā)生的本年利潤(rùn)我要怎么錄，才能平衡