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通常是每個(gè)月月末進(jìn)行計(jì)提處理的。借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款

2021-12-18

一、一般工資是當(dāng)月計(jì)提，下月發(fā)放，下下月15日前申報(bào)個(gè)稅。二、社保、公積金是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的社保、當(dāng)月的公積金。三、個(gè)人承擔(dān)的社保部分，屬于代付代收款，不用計(jì)提，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保部分。對(duì)于個(gè)人部分在繳納時(shí)，計(jì)入其他應(yīng)收款，在發(fā)放工資時(shí)，扣回個(gè)人社保，平賬。

2021-02-26

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2022-01-03

您好，借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款其他應(yīng)收款

2021-04-08

您好！公司不能承擔(dān)那么多。你要公司承擔(dān)，只能增加他的工資，使得他扣掉社保個(gè)人部分后，還能拿拿到那么多工資。但是賬上仍然只能各自負(fù)擔(dān)各自的部分

2022-04-22

快賬用戶(hù)7238 追問(wèn) 2021-12-18 10:21

是說(shuō)11月月底計(jì)提12月應(yīng)發(fā)工資嗎？可以工資還沒(méi)算出來(lái)啊？分錄能把二級(jí)科目寫(xiě)出來(lái)嗎？

齊紅老師解答 2021-12-18 10:24

明細(xì)科目沒(méi)有固定標(biāo)準(zhǔn)，按照你自己寫(xiě)的實(shí)際情況設(shè)置。

你11月的工資，你肯定是要在11月算出來(lái)計(jì)提。

快賬用戶(hù)7238 追問(wèn) 2021-12-18 10:45

是這樣做分錄嗎？

齊紅老師解答 2021-12-18 10:49

那里關(guān)于計(jì)提和發(fā)放的分錄完全正確的，沒(méi)問(wèn)題。

快賬用戶(hù)7238 追問(wèn) 2021-12-18 11:04

這種也可以嗎？哪種好？

齊紅老師解答 2021-12-18 11:06

兩種處理對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響是一致的，只是后面你把它分開(kāi)處理了，兩種都可以。個(gè)人建議，第一種更值。

快賬用戶(hù)7238 追問(wèn) 2021-12-18 11:09

好的謝謝

齊紅老師解答 2021-12-18 11:11

不客氣，祝你周末愉快。

快賬用戶(hù)7238 追問(wèn) 2021-12-18 11:26

不好意思，還想問(wèn)下，如果是這樣寫(xiě)的話就沒(méi)其他應(yīng)收款一ⅩX，就不用設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅／社保／公積金科目了？還是要轉(zhuǎn)換？

齊紅老師解答 2021-12-18 11:39

需要轉(zhuǎn)的這個(gè)其他應(yīng)收款，后面你要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)。按照這個(gè)準(zhǔn)則規(guī)定是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)核算，或者是你在做的時(shí)候直接把那個(gè)其他應(yīng)收款改成應(yīng)交稅費(fèi)。

快賬用戶(hù)7238 追問(wèn) 2021-12-18 11:47

最后確認(rèn)就是這樣子嗎？

齊紅老師解答 2021-12-18 12:14

對(duì)，這個(gè)樣子處理沒(méi)問(wèn)題的，完全正確。