新公司，補做的帳，之前借方?jīng)]有帳

而且，這種發(fā)票到的晚的怎么做賬啊，發(fā)票3月到的，但是房租是去年到今年1月的，這個 情況怎么攤銷呢，而且之前月份已經(jīng)結(jié)賬了，攤銷是按權(quán)責(zé)發(fā)生制攤銷到之前月份的吧，結(jié)賬了，這沒法攤銷啊

我是補賬的，所以補之前月份的帳的時候，房租就借管理費用貸長期待攤，今年1月才付款才有發(fā)票

?你好 ；那新公司期初都是0 的；? 你要根據(jù)實際? 期初 先錄入0? 在補做 借方科目的。? 不然你這個 會負(fù)數(shù)的??

啥意思，這種情況怎么攤銷啊，可以給我每個月寫一下會計分錄嗎

?你好 ；? ?借長期待攤費用 貸銀行存款 ； 按月分?jǐn)?：借管理費用貸長期待攤費用

按月分?jǐn)偸欠謹(jǐn)偟絹砥敝蟮脑路葸€是分?jǐn)傆浀街胺孔鈱嶋H租用期間呢， 拜托拜托

?你好 ；? ?按照租期來分?jǐn)偂?比如你租期是 21年 5月 -22年5月。 那么 你就是按月 從21年5月開始按月來分?jǐn)?

比如，5月應(yīng)該分?jǐn)?，可是不?月付錢的，是租期結(jié)束才付錢有票，這怎么做賬，我這個付錢是按收付實現(xiàn)制吧，分?jǐn)偸菣?quán)責(zé)發(fā)生制吧，這個咋整，很矛盾啊

按5月攤銷，那就是借管理費用，貸長期待攤，就是負(fù)數(shù)啊

你好 ；? ? 不管你好久付款 。 你5月開始就得做 費用借方 ； 沒有付款貸方掛? 其他應(yīng)付款 就行了。? 你借方要做 一筆 界長期待攤費用 貸其他應(yīng)付款或者銀行存款。? ?自己 看你付款了還是沒有付款對應(yīng)掛一筆? ?

還是每個月應(yīng)該都借長期待攤貸應(yīng)付賬款，借管理費用貸長期待攤，這樣也不對啊，因為沒有來票，怎么做入費用呢

?你好 ；? ? ? ? 按實際來做賬；? 你不看發(fā)票 。沒有來發(fā)票 你按照權(quán)責(zé)發(fā)生制也得這樣掛賬的 ； 不然科目肯定不平的? ?

那我今年來票的話，不在房租期間去年期間，就是來票很晚借長期待攤貸其他應(yīng)付，沒有問題是吧

?你好； 來了發(fā)票的話 可以的 。? ?盡快去處理。 馬上都年末了?

我還想問一下，就是如果我之前月份都沒有計入費用，最后付款的時候才知道有房租發(fā)生，那我之前月份已經(jīng)結(jié)賬了，是不是不能改了，不能攤銷了，一次性計入付款月份

水電費一般攤銷嗎，水電費都是用完才知道是多少錢的，那付完款，之前都結(jié)完賬了，這怎么辦呢，不能攤銷了吧，直接都計入費用嗎

你好 ；? 那你就補做就行了。 一次性分?jǐn)偟? ? ?付款月份去? ；? 是的 。? 之前月份都過了。 你就一次性補做到? 現(xiàn)在? 月份即可

好的，結(jié)賬之后是不是按道理 不能修改憑證了

你好；? ?正常是嘚；但是你確實需要調(diào)整 怕影響報表的； 你可以反結(jié)賬去改? ?

那我反結(jié)賬去改，就是之前提供的報表不對了，改了之前的報表，雖然是最后報表是最準(zhǔn)確的，但是之前提供的報表不準(zhǔn)確了，這樣問題不大是嗎