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老師,人家掛靠我們建筑公司,預(yù)繳稅費是掛靠方出的,而且提供足額的進項發(fā)票我們,現(xiàn)在對方說要退預(yù)繳增值稅費,按理應(yīng)該退給對方不,謝謝

2021-12-17 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-17 12:21

您好 對方銷項稅額多少?提供的進項發(fā)票稅額多少 預(yù)繳了多少

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快賬用戶4853 追問 2021-12-17 12:33

對方還差二萬多進項稅額我也叫他補過來了,對方意思是說足額給了進項不存在增值稅問題了,所以要把預(yù)繳的增值稅部分退還

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齊紅老師 解答 2021-12-17 12:34

預(yù)繳增值稅加進項稅額=銷項稅額么

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快賬用戶4853 追問 2021-12-17 12:36

大于銷項

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齊紅老師 解答 2021-12-17 12:37

那增值稅這塊是應(yīng)該退給對方

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您好 對方銷項稅額多少?提供的進項發(fā)票稅額多少 預(yù)繳了多少
2021-12-17
你好,這個不一定給你們退,因為即使你提供足夠的進項,他也有一個增值稅稅負考核 企業(yè)不可能全部都抵扣的,你具體的和對方來協(xié)商。
2023-02-17
你好,是的,應(yīng)該提供成本票給你們的,如果銷項進項一致了,就不會產(chǎn)生稅費,就收一些管理費即可
2022-06-14
你好,同學(xué)。 合理的,掛靠的處理就相當(dāng)于是資質(zhì)方去甲方拿工程,然后再轉(zhuǎn)給掛靠人做的。
2020-10-21
同學(xué)你好 進項是可以抵扣的
2023-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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