老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產，累計折舊有購買來的累計數(shù)，貨幣資金有余額，應付應收有累計應收應付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應交稅費一應交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù)，這是資產負債表有的數(shù)哦，但是資產負債表上未分配利潤應該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費用只有8月的數(shù)，這兩個報表這么取數(shù)對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產負債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？

2017年9月李文華大學畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作，會計部主任準備安排她負責會計報表的編制，于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產負債表、利潤表和所有者權益變動表。第一遍小李編制的資產負債表不平，第二遍平衡了，但是與經理編制的資產負債表總額相差十多萬元，利潤表的凈利潤與經理編制的利潤表差幾萬元。經理問她怎么編制的，她說資產負債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的，利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯？并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產負債表、利潤表和所有者權益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了？謝謝

我們公司是國企，依據(jù)股東（事業(yè)單位）的會議紀要向國庫上繳了100w利潤，這個會計分錄怎么做？ 我們是一般納稅人，小企業(yè)會計準則，本月的利潤表全年累計利潤都沒有100w，資產負債表的未分配利潤有200w 希望二級科目也幫我寫清楚，謝謝老師

老師，個人獨資企業(yè)變更投資者，我本月申請變更，要提供11月份的報表，11月的利潤報表全年累計有幾千幾的利潤，但資產付債表的利潤分配是虧損是負幾千元，這樣子要不要補交稅，謝謝

老師你好，我是一個小企業(yè)會計準則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產負債表和利潤表勾稽關系對應不上，于是我把二季度資產負債表的應交稅費和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務局更正報表嗎？