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老師，對(duì)于建筑行業(yè)一般納稅人申報(bào)，附表4稅額抵減情況表中，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款和主表數(shù)據(jù)有什么關(guān)系？

2021-12-14 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-14 10:03

你好，本期發(fā)生額沒(méi)有關(guān)系，這些填寫(xiě)你實(shí)際繳納的就可以。實(shí)際抵扣金額，你得看一下你的主表需要交多少稅款，比如你需要交100，預(yù)繳了200，你這里只能填寫(xiě)100。

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快賬用戶7472 追問(wèn) 2021-12-14 10:08

老師 附表四中 本期實(shí)際抵減稅額 是不是和主表中本期已繳稅額（分次預(yù)交稅額）一致

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齊紅老師 解答 2021-12-14 10:11

當(dāng)你需要繳納的稅款小于預(yù)繳的情況下是這么做的。

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-14 10:12

你需要交200的稅款，你預(yù)交了100，那你這里只能填寫(xiě)100，不是嗎？

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快賬用戶7472 追問(wèn) 2021-12-14 10:13

老師 如果不需要交稅，那么附表四中本期實(shí)際遞減稅額中需要填數(shù)據(jù)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-14 10:16

不用填寫(xiě)，不需要填寫(xiě)的。

頭像
快賬用戶7472 追問(wèn) 2021-12-14 10:21

老師，如果要看留抵稅額，要加上附表四中建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅金期末余額，是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-14 10:22

對(duì)的是的，是這么理解的。

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你好，本期發(fā)生額沒(méi)有關(guān)系，這些填寫(xiě)你實(shí)際繳納的就可以。實(shí)際抵扣金額，你得看一下你的主表需要交多少稅款，比如你需要交100，預(yù)繳了200，你這里只能填寫(xiě)100。
2021-12-14
本期發(fā)生額填寫(xiě)的是夫妻內(nèi)預(yù)交的增值稅實(shí)際抵扣金額是你這個(gè)月需要抵扣的。
2021-09-07
你好，預(yù)交增值稅，可以抵減當(dāng)期稅額。但是當(dāng)期抵減不完的，可以下期抵減。但是不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，超額抵減，申請(qǐng)退稅
2024-04-22
您好 附表四只填寫(xiě)增值稅
2021-11-12
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