老師，你看下，這是主表的所有數(shù)據(jù)，我就是不知道怎么計(jì)算那個(gè)附表四

你好，你預(yù)交了多少增值稅？是不是附表四本期發(fā)生額的？

你說附表四指的就是本月需要繳納的增值稅。那需要繳納增值稅是30萬多，附表四是11萬，這個(gè)怎么理解呢？

不是我申報(bào)的，我不清楚，都是給代理記賬公司做的，現(xiàn)在我想知道這個(gè)預(yù)繳稅是怎么計(jì)算而已

附表四是預(yù)繳的增值稅，但是這個(gè)預(yù)繳增值稅的金額是怎么來的我不懂，是隨便預(yù)繳多少錢都可以嗎？那如果可以隨便預(yù)繳，為什么還有小數(shù)點(diǎn)，那我可以預(yù)繳十萬元正呀

你好，需要繳納的增值稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得出來的。

預(yù)繳你在異地實(shí)際交給稅務(wù)局的增值稅。

那我給的表里面的數(shù)據(jù)，老師你也看一下，覺得附表四的那個(gè)11萬是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)得出的金額嗎？

麻煩老師看一下我發(fā)的表格里的數(shù)據(jù)，因?yàn)橐苫簏c(diǎn)就是附表四怎么得出來的11萬。辛苦老師幫我解答下。謝謝

不是的，如果你是一般計(jì)稅的話，按照你的不含稅的金額乘以2%交大。

他怎么可能是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)預(yù)繳，他不會讓你抵扣增值稅的，你是上哪里去勾選

那就是說這個(gè)附表四是，不含稅的金額 5551677.97/1+9%*2%得出來的金額嗎？

含稅/1.09*2% 按照這個(gè)來繳納的。

老師，我計(jì)算出來了。謝謝老師。

還有一個(gè)問題，就是增值稅附加稅異地預(yù)繳稅。又是怎么計(jì)算的呢

好繳納的增值稅乘以12%。

建筑服務(wù)的銷售額那一欄 是增值稅*12%是嗎？那后面的2-3-4行，需要寫嗎

好，你這是申報(bào)預(yù)繳還是回來自己申報(bào)抵扣？

這個(gè)表是要補(bǔ)申報(bào)，是這樣的，我們公司是異地辦公，那不是要繳納一個(gè)異地預(yù)繳增值稅，還有附加稅，企業(yè)所得稅，這幾個(gè)稅款嗎？然后我剛才發(fā)的附表四跟后面這個(gè)表是沒有關(guān)系的吧？

用第一個(gè)圖片里面的填寫計(jì)稅依據(jù)，你繳納的增值稅。 繳納的增值稅乘以后面的比例就可以。

是不是這樣計(jì)算的