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收到稅務(wù)局退回企業(yè)所得稅1000元。之前會計做的分錄是:借銀行存款1000 貸所得稅費用-1000。但是我覺得好像不對了,是不是應(yīng)該是:借銀行存款1000 貸利潤分配未分配1000???

2021-12-14 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-14 10:03

同學(xué)你好 對的 是這樣做的

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快賬用戶9792 追問 2021-12-14 10:04

老師,我應(yīng)該怎么調(diào)她的賬呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 10:09

同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖 然后重新做

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快賬用戶9792 追問 2021-12-14 10:10

老師可以寫出來給我嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 10:15

同學(xué)你好 借所得稅費用1000 貸銀行存款1000 然后 借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶9792 追問 2021-12-14 10:19

如果是在12月份更正的話,報表應(yīng)該怎么改呢?

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快賬用戶9792 追問 2021-12-14 10:20

我可以直接在12月份,調(diào)整未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 10:26

同學(xué)你好 這個可以的

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同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2021-12-14
你好,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:利潤分配—未分配利潤
2021-08-18
你好,不做沒有影響的,你匯算清繳的時候,納稅調(diào)整明細表需要納稅調(diào)增的。
2023-07-14
你好,是按第一種方式 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
2021-01-05
你好,匯算清繳不用調(diào)整,你這個并沒有影響利潤總額,之前的忽略了吧
2025-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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