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Q

事業(yè)單位按批準(zhǔn)的借款計劃，向工行借入筆期限為6個月，利率為5%的借款220000元，到期一次還本付息。為單位經(jīng)營部門支付電費￥3000銀行轉(zhuǎn)賬支付。計提本月工資應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元應(yīng)向職工繳納基本養(yǎng)老保險6萬元住房公積金9萬元另外，職工個人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會保險費2.4萬元，住房公積金9萬元同時代扣個稅2萬元。

2021-12-13 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-13 11:51

同學(xué)您好， 借款時， 借：銀行存款? ?220000 ? ?貸：短期借款? ?220000 借：資金結(jié)存—貨幣資金? ?220000 ? ?貸：債務(wù)預(yù)算收入? ?220000 還款時， 借：短期借款? ?220000 ? ? ? ?其他費用? ? ?5500? ?（220000*5%/2） ? ?貸：銀行存款? ?225500 借：債務(wù)還本指出? ?220000 ? ? ? ?其他支出? ? 5500 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?225500 支付電費， 借：經(jīng)營費用? ?3000 ? ?貸：銀行存款? ?3000 借：經(jīng)營支出? ?3000 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?3000 計提工資時， 借：單位管理費用? ?45 ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—基本工資? 30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —基本養(yǎng)老保險? ?6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —住房公積金? ?9 支付工資時， 借：應(yīng)付職工薪酬—基本工資? ?30 ? ?貸：其他應(yīng)付款—代扣職工個人保險費? ?2.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—代扣職工個人住房公積金? ?9 ? ? ? ? ? 其他應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅? ?2 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?16.6 借：事業(yè)支出? ?16.6 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?16.6 ? ?

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同學(xué)您好， 借款時， 借：銀行存款? ?220000 ? ?貸：短期借款? ?220000 借：資金結(jié)存—貨幣資金? ?220000 ? ?貸：債務(wù)預(yù)算收入? ?220000 還款時， 借：短期借款? ?220000 ? ? ? ?其他費用? ? ?5500? ?（220000*5%/2） ? ?貸：銀行存款? ?225500 借：債務(wù)還本指出? ?220000 ? ? ? ?其他支出? ? 5500 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?225500 支付電費， 借：經(jīng)營費用? ?3000 ? ?貸：銀行存款? ?3000 借：經(jīng)營支出? ?3000 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?3000 計提工資時， 借：單位管理費用? ?45 ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—基本工資? 30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —基本養(yǎng)老保險? ?6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —住房公積金? ?9 支付工資時， 借：應(yīng)付職工薪酬—基本工資? ?30 ? ?貸：其他應(yīng)付款—代扣職工個人保險費? ?2.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—代扣職工個人住房公積金? ?9 ? ? ? ? ? 其他應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅? ?2 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?16.6 借：事業(yè)支出? ?16.6 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?16.6 ? ?
2021-12-13
同學(xué)您好， （18）25日， 借：銀行存款? ?220000 ? ?貸：短期借款? ?220000 借：資金結(jié)存—貨幣資金? ?220000 ? ?貸：債務(wù)預(yù)算收入? ?220000 （19）支付電費， 借：經(jīng)營費用? ?3000 ? ?貸：銀行存款? ?3000 借：經(jīng)營支出? ?3000 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?3000 （20）計提工資時， 借：單位管理費用? ?45 ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—基本工資? 30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —基本養(yǎng)老保險? ?6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —住房公積金? ?9 支付工資時， 借：應(yīng)付職工薪酬—基本工資? ?30 ? ?貸：其他應(yīng)付款—代扣職工個人保險費? ?2.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—代扣職工個人住房公積金? ?9 ? ? ? ? ? 其他應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅? ?2 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?16.6 借：事業(yè)支出? ?16.6 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?16.6 （21）28日， 借：固定資產(chǎn)? ? 28000 ? ?貸：無償調(diào)撥凈資產(chǎn)? ?28000
2021-12-13
借：應(yīng)付職工薪酬 30 貸：其他應(yīng)交稅費-代扣社保2.4 其他應(yīng)交稅費-代扣公積9 其他應(yīng)交稅費-代扣個稅2 零余額賬戶用款額度16.6
2021-12-14
你好，借：應(yīng)付職工薪酬-基本工資30 -社保公積金15 貸：零余額賬戶用款額度45 借：其他應(yīng)繳稅費-個人所得稅2 應(yīng)付職工薪酬-個人社保公積金11.4 貸：零余額賬戶用款額度13.4 借：事業(yè)支出58.4 貸：資金結(jié)存58.4
2020-10-24
你好，借：應(yīng)付職工薪酬-基本工資30? ?-社保公積金15? 貸：零余額賬戶用款額度45 借：其他應(yīng)繳稅費-個人所得稅2 應(yīng)付職工薪酬-個人社保公積金11.4??貸：零余額賬戶用款額度13.4 ?借：事業(yè)支出58.4? 貸：資金結(jié)存58.4
2020-10-24
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