我明明已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了啊

您看這兩個(gè)科目還有期末余額嗎

怎么看呢？我重新把最后一張憑證作廢，重新結(jié)轉(zhuǎn)一遍損益行不行

看科目余額表就可以了啊 或者看明細(xì)賬這個(gè)科目的余額

應(yīng)該是有余額的。

那就是您沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 要結(jié)轉(zhuǎn)后才好結(jié)賬

好，月末了用友需要做幾項(xiàng)結(jié)賬可以告訴我嗎？

就是先審核憑證 記賬 然后期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 然后再記賬 審核 結(jié)賬就好了啊

我這里有個(gè)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬，還有個(gè)期末結(jié)賬，不知道還有沒(méi)有其他的？

您軟件有哪些模塊？

就是這些，看模塊。是看左邊這個(gè)嗎？

是的 看左邊的就好了

那我們單位就只有固定資產(chǎn)月末結(jié)賬和期末總結(jié)賬咯？

是的 固定資產(chǎn)期末結(jié)賬 賬務(wù)處理期末結(jié)賬

好，謝謝老師?。?