就是總公司代收了 給我們們開收據(jù)，但是 是我們開票給客戶 客戶的不就是應(yīng)收賬款嘛 總公司也是我們的供應(yīng)商 買進(jìn)來都是有公戶轉(zhuǎn)款給那邊的

同學(xué)你好直接按照發(fā)票的流程來做收入成本就行了

我知道，但是賬面平不了吖，要怎么做這個(gè)分錄才能三方都平了

不平結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

就是A是總公司 是供應(yīng)商 B是我們，C是B的客戶 ，C是貸款買的車，但是車款貸款那邊的打給了A 但是發(fā)票是B開給了C ，A給B開了收據(jù) ，

同學(xué)你好 A給B開發(fā)票應(yīng)該 打給Ａ也沒事 做Ｂ委托Ｃ付款就行了

現(xiàn)在都有，但是現(xiàn)在A跟B的 賬對不上了， 因?yàn)锽付款的都是跟A拿貨的錢 購進(jìn)，取得發(fā)票借庫存商品 忽略進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 付款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 但是我們開票給C 做了 應(yīng)收賬款和庫存現(xiàn)金 假如我們開的2萬給C ，銀行收款C直接打入我們公戶的1 萬，問前臺說另外一萬也收到了，然后我們做借應(yīng)收賬款 1萬 庫存現(xiàn)金1萬 然后A跟B的應(yīng)付賬款對不上了

不是有發(fā)票的嗎 按照發(fā)票來做然后沖減往來

我們賬上應(yīng)付他1820190 南寧的是我們應(yīng)付他1631990 差額就是收據(jù)的188200元，就是三方關(guān)系的這筆

但是以前我不知道是A收款了我們B開給C的款了，我做借庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 沒有減少A的應(yīng)付賬款。現(xiàn)在這個(gè)怎么處理啊

同學(xué)你好 這個(gè)直接沖減就行了

就是假如是這樣的關(guān)系，我們的應(yīng)付賬款 欠他們2萬，但是他們那邊 我們是不欠了，我要怎么平掉我這邊，現(xiàn)金嘛？我們賬上沒有現(xiàn)金的

就那就是向法人借？法人的其他應(yīng)付款 掛賬很大的

這個(gè)有錢就要趕緊還的

賬上沒錢還法人

是不是兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，還是轉(zhuǎn)嫁到法人那里了??？就算我現(xiàn)在收款了 沒有平掉跟A的往來，但是現(xiàn)金有也是 平法人的賬的

同學(xué)你好 嗯 只要三年以內(nèi)就沒事

這樣會不會導(dǎo)致什么科目增加啊，腦殼暈

沒事 你可以其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本去

是其應(yīng)付款 吖？怎么變其他應(yīng)收款了