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5868假如某生產(chǎn)企業(yè)2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下產(chǎn)品銷售收入500萬(wàn)元，產(chǎn)品銷售成本300萬(wàn)元，銷售費(fèi)用40萬(wàn)元，發(fā)生管理費(fèi)用35萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)。當(dāng)年出租固定資產(chǎn)取得收入40萬(wàn)元，準(zhǔn)許稅前扣除的有關(guān)稅費(fèi)30萬(wàn)元。合理的實(shí)發(fā)工資30萬(wàn)，實(shí)繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)、職工福利費(fèi)5萬(wàn)、職工教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)。將外購(gòu)A產(chǎn)品以福利形式分配給公司員工，實(shí)際成本4萬(wàn)，市場(chǎng)不含稅售價(jià)5萬(wàn)。將自產(chǎn)B產(chǎn)品以福利形式分配給公司員工，該產(chǎn)品實(shí)際成本3萬(wàn)，同類產(chǎn)品的計(jì)稅價(jià)格為5萬(wàn)。2018年虧損50萬(wàn)，2019年已預(yù)繳企業(yè)所得稅10萬(wàn)，適用稅率25%。要求按照以下步驟完成:(1)匯算清繳該企業(yè)2019年企業(yè)所得稅額。(2)填制企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表。

2021-12-09 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-09 15:26

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-09 15:32

會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 500-300-40-35-20+40-30+5-4+5-3=118

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-09 15:33

工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額30*2%=0.6納稅調(diào)增1-0.6=0.4 福利費(fèi)扣除30*14%=4.2調(diào)增5-4.2=0.8 教育費(fèi)附加30*0.08=2.4納稅調(diào)增3-2.4=0.6

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-09 15:34

應(yīng)納稅所得額是118+0.4+0.8+0.6=119.8 應(yīng)交所得稅119.8*0.25=29.95 補(bǔ)交29.95-10=19.95

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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