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老師,公司租賃酒店做宿舍作為員工福利,酒店開具的發(fā)票是住宿費。應該怎么做賬

2021-12-06 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-06 21:18

你好!借管理費用福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利

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快賬用戶4092 追問 2021-12-06 21:21

老師,具體是這樣嗎?麻煩幫我看一下

老師,具體是這樣嗎?麻煩幫我看一下
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齊紅老師 解答 2021-12-06 21:32

對的,賬務處理正確。

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快賬用戶4092 追問 2021-12-06 21:33

那報銷員工餐費也是這樣分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-06 21:35

職工餐費通過應付職工薪酬—福利費明細科目核算。計提的時候賬務處理是, 借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬—福利費。 實際支付的時候賬務處理是, 借:應付職工薪酬—福利費, 貸:銀行存款等科目。

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快賬用戶4092 追問 2021-12-06 21:39

好的,感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-06 21:48

沒事,不客氣的,方便的話給個五星好評

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你好!借管理費用福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
2021-12-06
你好 開住宿發(fā)票 做福利費的
2022-07-16
你好,那能分出哪些是辦公,哪些是宿舍嗎?
2021-12-10
您好,真實發(fā)生的住宿費就是可以的
2021-03-29
應該叫酒店開租賃專票,稅率9%
2023-02-20
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