你好，老師，請問下，個人把錢打到公賬上，讓我們公司幫他開票…票也開了，打進(jìn)來這比錢怎么處理呢？做借款嘛？，
您好 發(fā)票開了 您不收款么？不是打的發(fā)票款項(xiàng)？
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你好，老師，請問下，個人把錢打到公賬上，讓我們公司幫他開票…票也開了，打進(jìn)來這比錢怎么處理呢？做借款嘛？，
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老師好，別人掛靠我公司，發(fā)票也開來了，他的最后一筆錢想讓我打給公對公開專票，但是開專票這個材料款又是另一個項(xiàng)目的。這種是不是不可以呀，他又想開專票，但是他新項(xiàng)目的錢甲方還沒有打錢，沒有錢來，我們公司賬戶上也沒有什么錢，怎么做才好
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老師請問下 我們公司付給對方公司18000 之前說的好好的給我們開票 現(xiàn)在也不愿意開票了 讓他們把錢退給我們個人賬戶打給他們也不愿意 那這要怎么弄 不然付錢了票沒有
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老師有個問題請教一下，公司實(shí)繳，他公司名義貸款進(jìn)來，公司在把貸款的錢以借款打給另外一個人，這個人在把錢打給我們法人。法人在把這個錢打到公司作為投資款，那么貸款來的錢打給借款的那個人，賬務(wù)處理借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。這個其他應(yīng)收款到24年底要還回來對吧，
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老師賣給a公司貨，發(fā)票也開給他了，手續(xù)齊全正規(guī)，但是他打錢是用另一個公司名稱打回來錢，怎么辦？ 你好，讓他用A公司把錢打過來，把別的公司打過來的錢退給他。 就是不行嘛，要是行的話就沒事了呢
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認(rèn)收入，什么時候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報關(guān)單是按Fob出口，會計做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎？會計把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺不對，出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認(rèn)收入，什么時候確認(rèn)成本呢
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各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請老師們指點(diǎn)一下，謝謝
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搞反了，是這樣的，個人把錢打到我們公司賬上，然后我們公司把錢付給其他公司……其他公司給我們開發(fā)票……相當(dāng)于公司給個人借的款付貨款……
那做借款入賬 后期還款
就是公司有錢了，老板就取走了了，也不返回公司，所以公司沒錢返了，其他應(yīng)付款一直銷不了，可以直接做收入不呢…公司進(jìn)項(xiàng)票也多
對方不需要您單位償還么？
不需要，其實(shí)就是個人把錢打入握公司賬戶，拿個進(jìn)項(xiàng)回來，后期，還要幫他開銷項(xiàng)……回了款老板就把錢取走了，然后返給個人了……
那可以計入收入科目
哦哦，好的，謝謝老師，我直接做無票收入可以吧……
直接做無票收入可以的
謝謝老師
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