如這種課程服務(wù)收入，我們的課程有些有成本，有些沒有，怎么結(jié)轉(zhuǎn)

同學(xué)你好，建議把授課老師的工資，作為課程收入的成本，來結(jié)轉(zhuǎn)處理，如果確實(shí)沒有成本的話，就不結(jié)轉(zhuǎn)了。

請問，工資結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做呢

同學(xué)你好，計(jì)提工資時(shí)，借，勞務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，勞務(wù)成本。

做收入時(shí)一起結(jié)轉(zhuǎn)還是分開

同學(xué)你好，可以一起，可以分開，最好一起。

金額是按照對應(yīng)支出成本的結(jié)轉(zhuǎn)吧！我之前全部都是跟支出的分錄做一起了怎么辦

同學(xué)你好，是的，原來的就不管它了，可以以后按我說的做。

好，計(jì)提工資時(shí)，借，勞務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，勞務(wù)成本。===這種是簽了勞務(wù)合同工還是兼職的嗎？我們只有兼職的

同學(xué)你好，這種是指的簽訂了勞動合同的，如果蛤有兼職的話，建議不用計(jì)提了，直接發(fā)放，借：勞務(wù)成本，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸，勞務(wù)成本。

兼職的我們都是通過個(gè)人微信支付寶付的

老師，我這邊月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，有一種情況是個(gè)人墊付款，采購支出一般當(dāng)月報(bào)銷次月付的，結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是等下個(gè)月呢？

同學(xué)你好，通過**和支付寶付的話，直接發(fā)放，借：勞務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸，勞務(wù)成本。 當(dāng)月報(bào)銷次月付款，結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的。

那也就是說不管當(dāng)月是否支付都必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎

法人墊付幫忙看下是這樣做嗎？ 12月買貨: 借 庫存商品2000 貸其他應(yīng)付款-法人2000 借 應(yīng)付賬款 2000 貸其他應(yīng)付款-法人2000 賣出貨，收到款 借 應(yīng)收賬款 2500 貸主營業(yè)務(wù)收入2500 開出發(fā)票: 借 銀行存款 2500 貸應(yīng)收賬款 2500 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 2000 庫存商品2000 次月報(bào)銷: 借 其他應(yīng)付款-法人 2000 銀行存款 或庫存現(xiàn)金2000

同學(xué)你好，對的，對的，你做的分錄正確。

您確定了嗎？ 第二筆賣出去了那兩筆是不是反了

同學(xué)你好，確定啊，第二筆賣出去了，分錄正確，沒反了。

我是先收款 最后才開了發(fā)票 并不是一起