請問老師，原材料暫估入庫，入庫單為含稅價，發(fā)票沒有回來前已經領用并結轉成本了，發(fā)票回來以后（專票），分錄怎么做（涉及到已結轉到成本里的進項稅額怎么處理？）
您好，紅字沖回結轉成本和暫估入庫分錄，按發(fā)票金額重新做賬
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老師，你好我想請問一下暫估入庫的原材料價款估高了，原料已經領用了生產了，已經結轉了生產成本，后面發(fā)票才到，我該怎么處理呢
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老師，比如19年12月份開專票含稅價600萬元，按比例分攤到12個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領用暫估材料（結轉成本入賬）在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領用暫估材料（沖銷之前11個月已結轉成本） 5、實際材料入賬（按發(fā)票） 6、領用材料入賬（按發(fā)票）（結轉成本入賬） 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程，大概這樣子么
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請問:勞務公司做了銷售，開了銷售發(fā)票，但沒開回來進項票，月底做賬，做了原材料暫估入庫，結轉成本的時候，該怎么做分錄?就按暫估數結轉成本嗎？等票回來后再沖回成本嗎？
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請問老師，原材料暫估入庫，入庫單為含稅價，發(fā)票沒有回來前已經領用并結轉成本了，發(fā)票回來以后（專票），分錄怎么做（涉及到已結轉到成本里的進項稅額怎么處理？）
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之前購買一批貨物，暫估入庫，銷售并結轉了成本，現在收到了發(fā)票，因為是普票不涉及稅，發(fā)票金額和暫估金額一樣，原來的分錄 暫估，借：庫存商品200 貸：應付賬款200 銷售結轉成本，借：主營業(yè)務成本200 貸：庫存商品200 現在收到發(fā)票后的分錄怎么寫？
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1、電纜入庫：借庫存商品-電纜 應交稅費應交增值稅進項 貸：銀行存款 2、銷售電纜：借應收賬款 貸：主營業(yè)務收入-xx項目 應交稅費應交增值稅銷項稅額 3、結轉成本：借主營業(yè)務成本 貸：庫存商品-電纜。這樣整個業(yè)務處理分錄對嗎老師
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把結轉的成本也沖紅嗎
您好，是的，也是紅字沖回，按正確金額再結轉成本
入庫單是含稅價入的，出庫的話我自己手動計算價稅分離來入成本，這樣可以嗎
您好，您的描述是不可以的
那怎么做才對呢
您好，就是給您回復的，紅字沖回暫估相關分錄，按正確金額重新做賬
我們是這樣的，暫估入庫是含稅價做的入庫單，出庫也是按照含稅價出的，出在A項目一部分，出在B項目一部分，比如入庫為113元，出庫單上的也是含稅，A項目領用60元 B項目領用53元，次月收到發(fā)票，沖紅暫估入庫，再沖紅暫估領料，但是比如A項60元，B項目53元均是含稅價，我分別手動計算不含稅價入賬還是怎么做？
您好，您按準確發(fā)票不含稅金額做入庫和結轉成本