你好 可以的 你不開正確的了可以退稅
老師,我們公司11月份開了230萬的發(fā)票,交了增值稅。12月份這230萬發(fā)生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數(shù)票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報表怎么填寫呢?
請問我11月開了票交了10萬增值稅,發(fā)現(xiàn)開錯了,這個月12月我要紅沖這個票,那我10萬的增值稅可以退回嗎
老師:我們9月開錯了100萬的發(fā)票,這個月紅沖掉,那9月這個100萬還要交增值稅嗎?
請問11月紅沖了一張9月的發(fā)票并開了紅字發(fā)票,9月那張發(fā)票交的增值稅和所得稅可以退嗎?如果不可以退,紅字發(fā)票日期是11月的,可以合計到11月中嗎,比如紅沖9月的10萬,并開了紅字發(fā)票-10萬,11月開票40萬,11月算稅費時,按照40-10=30萬,還是只能40萬?謝謝老師
老師我1月開了發(fā)票30萬,現(xiàn)在2月申報發(fā)現(xiàn)開錯了,但是我現(xiàn)在報稅這個增值稅是必須要交,那我2月紅沖了1月30萬發(fā)票,從新開了正確的,這樣我2月還需要重新交一次這個30萬的增值稅嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
郭老師在嗎,前天我咨詢的境外支付問題,還想再咨詢下
老師,我上個月有筆個稅手續(xù)費返還做營業(yè)外收入,確認增值稅,那我利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)加營業(yè)外收入才等于增值稅報表的本年累計數(shù),是嗎?
可以從資產(chǎn)負債表和利潤表上統(tǒng)計出增值稅稅負嗎?
老師我們小規(guī)模公司,購買了車輛含稅26萬,繳納的車輛購置稅怎么入賬。會計分錄怎么做
你好老師,對于成建稅,減半收,這些序號我選擇哪個?。吭趺礇]有找到減半,你截圖給我,選哪個
我后期要開正確的
那就抵扣不退稅了