老師，您好，麻煩問(wèn)一下，我公司有的員工，是直接找的外包公司代交保險(xiǎn)，外包公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬？
您好，借成本費(fèi)用～服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我們和勞務(wù)外包公司簽訂合同，然后外包公司給我們員工購(gòu)買(mǎi)社會(huì)保險(xiǎn)，員工工資這一塊，由我們把外包人員的工資打給外包公司，然后外包公司給我們銀行卡，我們?cè)侔压べY發(fā)給員工，在工資這一塊，我們需要注意什么
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老師，您好，麻煩問(wèn)一下，我公司有的員工，是直接找的外包公司代交保險(xiǎn)，外包公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬？
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老師您好，我們公司有外包人員，公司和社保都是通過(guò)打款給外包公司后發(fā)放給外包員工的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么入帳？外包公司是否要開(kāi)票給我們公司？？
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老師，公司的一部分生產(chǎn)工人是用的外面勞務(wù)公司的外包人員，勞務(wù)公司給我們公對(duì)公開(kāi)外包費(fèi)用發(fā)票，這個(gè)外包費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目??？
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我們公司把部分業(yè)務(wù)外包給外面的個(gè)人，他找其他的公司代開(kāi)了發(fā)票給我，這個(gè)賬應(yīng)該怎么做
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老師，收款方和開(kāi)票方不一致，我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來(lái)勾選抵扣增值稅嗎
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老師您好，我開(kāi)了一個(gè)個(gè)體工商戶，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開(kāi)普票，開(kāi)票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅，那我是選哪個(gè)，對(duì)我分別有什么影響嗎
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老師，麻煩問(wèn)下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少，以什么作為基數(shù)去核算
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以工代賑項(xiàng)目，1-8月施工時(shí)間，農(nóng)民工用工，大工 小工 技術(shù)工都有，發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽，比如3月技術(shù)工做了10天，4月有沒(méi)需要，5月又叫技術(shù)工，做，個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)？
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一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
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答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
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如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
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你好，老師，老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人，工商，稅務(wù)銀行分別怎么處理，還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
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老師，我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了，但我找不到哪里能看到？
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老師，今天考試有個(gè)題是這樣的： 月初在產(chǎn)品成本150，本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500，本月完工產(chǎn)品成本600，問(wèn)本月在產(chǎn)品成本？
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老師。工資也是外包開(kāi)，我也這樣做分錄嗎？
您好，若是您公司的人工，只能代辦社保，那您服務(wù)費(fèi)部分分錄如上，其他的按正常工資薪金分錄
就是我們和外包公司簽合同，工資和保險(xiǎn)都在外包公司，外包公司給我們勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們?cè)趺醋瞿?
您好，那您就只能入賬勞務(wù)費(fèi)
那我就正常做費(fèi)用入賬，不涉及其他的稅費(fèi)什么的嗎
您好，是的，您的理解非常正確
好的謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持