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演示賬套

境內(nèi)公司在境外采購商品并在境外銷售，境內(nèi)公司跟該業(yè)務(wù)相關(guān)的成本費用，是不是不能做增值稅進(jìn)項抵扣？

2021-12-02 12:04

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-02 12:13

學(xué)員你好，境內(nèi)公司跟該業(yè)務(wù)相關(guān)的成本費用，不能做增值稅進(jìn)項抵扣

快賬用戶4444 追問 2021-12-02 12:17

這類業(yè)務(wù)的收入還需要填寫增值稅申報表么？要填的話，填寫在什么位置呢？

齊紅老師解答 2021-12-02 12:25

這類不需要填申報表，銷售方的該業(yè)務(wù)均是在境外完成的交易，不涉及增值稅，故不需要開具增值稅發(fā)票

齊紅老師解答 2021-12-02 12:26

不過各地的解讀可能有差異，建議跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)確認(rèn)

快賬用戶4444 追問 2021-12-02 13:49

公司有經(jīng)營多個業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)也會產(chǎn)生收入銷項稅。其他業(yè)務(wù)的銷項稅可以抵扣上述項業(yè)務(wù)在境內(nèi)產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項么？境內(nèi)會有運營團(tuán)隊，會產(chǎn)生與該業(yè)務(wù)相關(guān)的運營推廣，辦公費等，會產(chǎn)生進(jìn)項。

齊紅老師解答 2021-12-02 14:38

其他業(yè)務(wù)也會產(chǎn)生收入銷項稅，其他業(yè)務(wù)的銷項稅不可以抵扣上述項業(yè)務(wù)在境內(nèi)產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項，只可以抵扣其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的進(jìn)項稅

快賬用戶4444 追問 2021-12-02 15:53

請問是什么原因呢？具參照的條款可以告知一下么？

齊紅老師解答 2021-12-02 16:31

學(xué)員你好，有規(guī)定用于免稅項目，非應(yīng)稅項目的進(jìn)項稅不得抵扣